绥芬河市商务局2023年度项目支出绩效评价报告.docx

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1、绥芬河市商务局2023年度项目支出绩效评价报告一、绩效目标分解下达情况（一）绥芬河市商务局资金预算和绩效目标情况2023年绥芬河市商务局项目资金预算金额28万元，追加指标金额4556.41万元。其中：2023年度中央外经贸发展专项资金4248万元，地方资金308.41万元；经合局转入2019年招商引资激励资金3万元。我局将根据预算法、财政违法行为处罚处分条例、黑龙江省财政专项资金监督管理办法等相关规定，定期对项目资金使用情况进行监督检查，严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，确保为此次专项资金做到实处。（二）绥芬河市商务局资金资金安排、分解下达预算和绩效目标情况2023年绥芬河市商务局项

2、目资金支出金额4587.41万元，其中：2023年度中央外经贸发展专项资金4248万元；拨付促进民营经济加快发展若干政策中贸易企业扶持资金80.56万元；疫情防控支出2.65万元；参加牡丹江市搞活流通促进消费发放消费券和刷卡满减活动200万元；经合局转入2019年招商引资激励资金3万元。在资金使用过程中，我单位严格控制每一笔资金的支出，确资金做到实处。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1、项目资金到位、执行情况分析2023年绥芬河市商务局项目资金支出总额4587.41万元，本年末结转非同级财政拨款收入1万元。其中2023年度中央外经贸发展专项资金4248万元；地方资金336.41万

3、元；经合局转入2019年招商引资激励资金3万元。资金到位后我单位遵循“专款专用、重点使用”的原则，切实按照按照财务制度的规定，确保资金合理使用。2、项目资金管理情况分析2023年专项资金支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。完全按照财务规定进行核算，在资金使用过程中没胡截留、挤占或挪用项目资金的情况。（二）总体绩效目标完成情况分析2023年绥芬河市商务局项目资金支出金额4587.41万元，本年末结转非同级财政拨款收入1万元。其中：2023年度中央外经贸发展专项资金4248万元；拨付促进民营经济加快发展若干政策中贸易企业扶持资金80.56万元；疫情防控支

4、出2.65万元；参加牡丹江市搞活流通促进消费发放消费券和刷卡满减活动200万元；经合局转入2019年招商引资激励资金3万元，年底结转1万元。（三）绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）1、产出指标完成情况分析（1）数量指标数量指标数量指标1参与境内各类商务活动，含考察招商活动、宣传活动（次）244已完成数量指标2参与境外商务活动、招商宣传活动（次）2O根据境外新冠疫情形势，压缩出国经费，不能参加境外商务活动数量指标3组织企业参予境内外举办的各种交会、展览会、展销会、洽谈会264受2023年新冠疫情影响，组织企业以参加线上展会为主（2）质量指标质量指标质量指标1组织企业数量（个）150

5、20受2023年新冠疫情影响，组织企业以参加线上展会为主质量指标2会场宣传活动覆盖率90%30%受2023年新冠疫情影响，组织企业以参加线上展会为主（3）时效指标时效指标时效指标1完成工作及时率100%100%时效指标2按要求参加展会及时率100%100%（4）成本指标成本指标成本指标1参与境内各类商务活动，含考察招商活10万元15.79已完成动、宣传活动成本指标2参与境外商务活动、招商宣传活动10万元0万元根据境外新冠疫情影形势，压缩出国经费，不能参加境外商务活动成本指标3组织、参予我市在境内外举办的各种交会、展览会、展销会、洽谈会5万元1.71受2023年新冠疫情影响，组织企业以参加线上展

6、会为主2、效益指标完成情况分析(1)经济效益经济效益指标经济效益指标1参与境内外各类商务活动，含考察招商活动、宣传活动增加企业收益已完成经济效益指标2组织、参予我市在境内外举办的各种交会、展览会、展销会、洽谈会增加企业收益增加企业收益已完成(2)社会效益社会效益指标社会效益指标1参与境内外各类商务活动，含考察招商活动、宣传活动提高企业知名度已完成社会效益指标2组织、参予我市在境内外举办的各种交会、展览会、展销会、洽谈会提高企业知名度提高企业知名度已完成(3)生态效益环境效益指标环境效益指标1集中参与展会减少废弃物是是(4)可持续影响可持续影响指标可持续影响指标1扩大企业宣传度益于社会发展已完成

7、3、满意度指标完成情况分析服务对象满意度指标满意度指标1内贸企业满意度95%N100%满意度指标2外贸促业满意度95%2100%三、综合评价情况及评价结论2023年商务局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显1 .确保财政资金规范运行。充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显。主要体现在以下几个方面：一是狠抓资金使用效益。二是所有支出全部按照国家财经法规和财务管理制度规定，通过会审联签，进行国库集中支付和授权支付。三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。2 .全力以赴抓争取。争取外经贸发展专项资金4248万元，向24家企业拨付80.56万元促进民营经

8、济发展资金,为40家企业争取稳企稳岗基金担保贷款I1OO万元；积极引导企业商户和市民参与促销费活动，拉动789家商户实现交易金额1435.1万元，兑付率132.8%,居牡丹江各县区首位。3 .立足本职抓防疫。疫情防控期间，商务战线遵令而行，采购医用口罩100万只、护目镜4500副、防护服2452套、测温仪1084只、隔离服2456套。积极组织超市、加油站等保障生产生活物资，较好地完成了全市保供任务。4 .对标对表抓创新。自贸区实施方案改革试点任务实施率达68.9%,承接总体方案试点任务实施率达80%；形成了21项制度创新案例成果，其中4项上报参评全国最佳实践案例，3项案例被评为首批省级创新实践

9、案例，全年完成40项创新案例成果。5 .全员上阵抓招商。两家中药材企业三个月完成建设、两证齐全，防风、榔寄生实现落地加工；中俄北方汽车公司落户我市，国6标准申报完成后即可开展瓦兹牌汽车进口；深圳卓志跨境电商供应链与富民互贸达成合作，明年启动建设“互贸+电商”商品溯源平台、销售展示平台和“一键待发”智能物流平台；省交投明确了龙高集团作为投资主体，将全面启动公路互贸点和互贸加工产业园建设四、主要经验及做法、存在的问题和建议。6 、绩效目标设立不够明确、细化和量化。7 、固定资产管理需进一步加强。建立健全固定资产管理制度，完善固定资产卡片及台账，进行定期清查，切实做到账、卡、物三相符。8 、加强新预算法、行政单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平五、其他需要说明的问题。商务局无其他需要说明的问题。