佛山市南海区聚龙建设机械程序文件.docx

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1、佛山市南海区聚龙建设机械程序文件程序文件J1-QSP-2008A/1版本号：颁发号：受控状态:2008年6月28日公布2008年7月1日实施目录编号J1-QP000-2008第0.1章第A版第1次修订第1页共1页目录1. J1-QP00()-2008目录22. J1-QP401-2008文件操纵程序33. J1-QP402-2008记录操纵程序74. J1-QP601-2008人力资源操纵程序105. J1-QP602-2008设施设备管理程序136. J1-QP702-2008产品要求的确立及合同订单评审操纵程序167. J1-QP704-2008设计与开发操纵程序188. J1-QP705

2、-2008采购操纵程序239. J1-QP706-2008工艺装备操纵程序2710. J1-QP804-2008生产过程操纵程序2911. J1-QP71()-2(X)8监视与测量装备的操纵程序3212. J1-QP707-2008检验与实验状态操纵程序3613. J1-QP808-2008纠正与预防措施操纵程序3714. J1-QP708-2008产品的标识与可追溯性操纵程序3915. J1-QP705A-2008进货检验与试验操纵程序4016. J1-QP805-2008不合格品操纵程序4117. J1-QP8O3-2OO8过程检验及最终检验与试验操纵程序4318. J1-QP801-20

3、08与顾客沟通及服务操纵程序4519. J1-QP802-2008内部质量体系审核程序4720. J1-QP503-2008管理评审操纵程序5021. J1-QP901-2(X)8同意安全质量监察与监督监检的规定5522. J1-QP902-2008许可证的使用保管换证规定5723. J1-QP903-2008许可证标志、编号与有效期操纵程序59文件操纵程序编号J1-QP401-2008第0.2章第A版第1次修订第1页共4页文件操纵程序1目的对与质量管理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用文件为有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件操纵3职责23.1 经理负责质量手册与程序文

4、件的批准、公布。23.2 理者代表负责质量手册与程序文件的审核，负责组织有关人员对现有文件进行评审。23.3 公室负责质量手册、程序文件的编写、发放、回收、销毁及原稿的储存。23.4 部门负责有关文件的编制、发放、回收、销毁与使用保管，部门负责人负责有关文件的批准。23.5 公司要紧的质量记录的储存期限：本公司质量记录的储存期限分为5年、3年.a.储存5年的质量记录为：管理评审记录；内部质量体系审核记录;用户满意度记录；各类试验记录；人员培训、考核、资格认可记录。b.储存3年的质量记录为：合同评审记录；顾客提供产品的操纵记录；技术操纵记录；检测试验设备校准记录；设备认可记录；文件与资料操纵记录

5、；纠正与预防措施实施验证记录；过程确认记录：顾客接洽过程记录；用户服务记录：合格供方记录；产品可追溯性记录；紧急放行记录：不合格品评审、处置及返工记录：进厂物资验证记录。4工作程序4.1新文件的编号4.1.1文件编号按下述规则要求执行a.质量手册：公司名称代号/QM一年号，手册中各章以章节号区分，比如：J1/QM2008,表示聚龙建设机械有限公司质量手册2008年颁布的。b.程序文件：公司名称代号/QSP一年号，比如：J1/QSP-2008,表示聚龙建设机械有限公司程序文件2008年颁布的。c.记录:主管部门代号一程序文件章节号一记录编号，比如：ZG-4.1-01,表示质检部在质量手册中第4.

6、2章中的第1个记录文件。d.各部门其它质量文件：部门代号一文件序号一年号，比如：ZG-052008,表示质检部于2008年发放的第5号文件。e.设计、工艺文件的编号按设计、工艺文件管理规定执行。f.其它文件，由文件编制者参照部门代码、文件编号、文件分发编号规则及图纸技术文件发放管理制度、企业资源计划系统运作管理规定进行编制。4.1.2各部门代号规定如下：技术部：JS；生产部：SC；采购部：GX；质检部：ZG；办公室：BGo4.2文件的编写4.2.1办公室在管理者代表领导下组织编写质量手册与程序文件。4.2.2 技术部负责编制设计文件，包含技术标准、采购规范、图纸等。负责编制工艺文件。负责编制检

7、验指导书等。4.2.3 其它管理文件、作业指导书由有关部门组织编写。4. 2.4同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一，内容格式不作统一要求。5. 3文件的审批5.1.1 质量手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准。5.1.2 设计文件、检验指导书由技术部主管工程师审核，技术负责人批准。4.3.3其它部门级管理文件、作业指导书由有关部门负责人负成审核、批准。4.3.4公司级管理文件由总经理批准。4.3.5文件在送审发放的同时，需填“文件分发清单”以确定分发部门，并由此文件的审批人负责审批“文件分发清单”。4.4 文件的发放4.4.1 质量手册、程序文件的发放，由办公室根据审批后的“文件

8、分发清单”总份数进行复印，在复印文件上加盖“受控文件”印章，并填写“受控文件分发回收记录”。并要求文件领用人在“受控文件分发回收记录”上签收。4.4.2 2部门级管理文件均按4.4.1条款进行发放；技术文件、作业指导书等应按图纸技术文件发放管理制度的要求进行分发。4.4.3 4.3有关部门应将分发后管理性文件的“文件分发清单”及文件原稿提交办公室，进行归档储存。4.4.4 当使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应填写“文件领用申请表”，经部门负责人及管理者代表批准后，在有关部门办理领用手续。公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的受控文件复印件，一经发现,有关部门予以收回，并

9、追究其责任。4.4.5 当文件使用人将文件丢失后，应填写“文件领用申请表”申请补发（应在“文件领用申请表中做出丢失原因的说明）。有关部门在补发文件时应给予新的分发号，并在“受操纵文件分发回收记录”上注明丢失文件的分发号作废，必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。4.5 文件的以旧换新关于使用过程中损坏的文件，文件使用部门可用损坏的旧文件到有关部门换取新文件。文件管理员要在“受控文件分发回收记录”上做好登记，并注明原因，新文件的分发编号与旧文件的分发编号相同。4.6文件更换4.6.1 文件需更换时，应填写“文件更换通知单”说明更换原因；技术文件的更换按产品图样及技术文件修改管理制度执行。

10、4.6.2 “文件更换通知单”及更换后文件的审批应由原审核部门进行。4.6.3 文件更换批准后，由有关部门负责人实施更换。有关部门文件管理员按“受控文件分发回收记录”的名单发放修改后的文件及“文件更换通知单”，同时网收作废的旧文件（设计文件、工艺文件可使用划改方式更换，划改由技术部实施）。4.7 文件的换版文件经多次更换（修改状态从。到9）时或者文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废4.8 文件的作废作废的文件由有关部门文件管理员按“受控文件分发回收记录”收回并记录。作废文件仍有保留价值时，要加盖“保留”印章并进行有效隔离,作废文件原稿加盖红色“保留”印章后储存于有关部门，不作销毁。

11、其余作废文件由办公室统一销毁。4.9 文件的管理4.9.1文件应有序的存放以便于存取与查阅。1.1.1 9.2不得在受控文件上乱涂乱画，不得私自外借，确保文件的清晰、整洁与完好。4.9.3 公司运作方式与外部法律、法规及标准变更时，应及时更换相应文件。4.9.4 借阅文件时，应经文件所在部门负责人批准。借阅者应在指定日期归还文件。到期不归还，由文件所在部门负责人收回（借阅时需填写“文件借阅登记表”）。4.9.5公司编制的原版文件一律不外借。4.9.6各有关部门负责检查各有关文件的有效性，发现问题及时处理。必要时，对文件进行评审与更新，并按4.3条款进行审批并填写“文件评审表”。4.10外来文件

12、的操纵作为设计、采购、生产检验、核准等根据的各类外来文件，由部门负责人进行审查，审核批准后,进行登记、编号、发放。生产部、技术部组织有关部门对外来文件每年进行一次评审，并发放有效、适用的外来文件清单。4.11发外文件的操纵4.11.1发外文件务必由管理者代表批准后方可发放（采购部发给供应商的文件除外）。4.11.2提供给供应商与认证机构的受控文件（如提供给外协公司的加工图纸、技术规范，提供给认证机构的质量手册等），提供部门应做好发放登记（填写“文件外发记录”）及更换、作废的操纵。4. 11.3提供给客户的文件，不加盖受控印章，不做更换（换）操纵，但需做好发放记录。5支持性文件5.1图样及技术文

13、件发放管理制度5. 2产品图样及技术文件修改管理制度5. 3记录操纵程序6记录6. 1文件归档编目清单6.2受控文件分发回收记录6. 3文件更换通知单6.4 文件借阅登记表6.5 图样及设计文件更换通知单6.6 文件外发记录6.7 文件领用申请表6.8 部门受控文件清单6.9 文件分发清单佛山市南海区聚龙建设机械有限公司记录操纵程序编号J1-QP402-2008第0.3章第A版第1次修订第1页共3页记录操纵程序1目的规范质量记录的管理、客观、真实、准确地反映质量活动与质量体系的有效运行，为产品的可追溯性与采取改进、纠正与预防措施提供根据。2适用范围本程序文件适用于与质量体系有关的所有记录。3职

14、责3. 1公司各级负责人负责有关质量记录的编制、处理的审批。3.2 各部门负责有关质量记录的编制、填写、收集、储存、归档、移交、处理。3.3 管理者代表负责监督、审查质量记录操纵的实施情况。3.4 质量记录的填写人员，对所记录的每一个数据文字负责。3.5 本公司要紧的质量记录的储存期限：本公司质量记录的储存期限分为5年、3年。a.储存5年的质量记录为：管理评审记录：内部质量体系审核记录;用户满意度记录；各类试验记录；人员培训、考核、资格认可记录。b.储存3年的质量记录为：合同评审记录：顾客提供产品的操纵记录：技术操纵记录；检测试验设备校准记录：设备认可记录：文件与资料操纵记录：纠正与预防措施实

15、施验证记录：过程确认记录：顾客接洽过程记录：用户服务记录：合格供方记录：产品可追溯性记录：紧急放行记录；不合格品评审、处置及返工记录；进厂物资验证记录。3.6 质量记录超出储存期后，由负责保管的人员办理注销手续，经部门负责人确认后，实施注销，注销时间应记录在质量记录的登记编目上。4作业程序4. 1质量记录的分类、范围与形式4.1.1凡质量体系中的记录、报告、检验与验证数据等，均属“质量记录”的范围，对需要操纵的质量记录，可分为下列两种类型：a.与质量体系运行有关的质量记录，要紧有：质量体系审核、管理评审、合同评审、合格供应商评定、纠正与预防措施、培训及考核等记录。b.与产品有关的记录，要紧有：质量检验记录、不合格处置等记录。4. 1.2质量记录能够是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。4.2质量记录样式的编制与审批4. 2.1各部门根据工作需要，可自