安全生产督导服务共性任务清单(生产经营单位)41316.docx

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1、安全生产督导服务共性任务清单（生产经营单位）序项目检查内容依据检查方法工作落实情况问题登记号查资料问询人员查现场-学习贯彻情况1 .认真学习贯彻关于安全生产重要论述和重要指示精神。2 .及时获取安全生产相关法律法规、“八抓20条”创新举措文件，适时评估修订本企业规章制度，将法律法规、标准规范适用的最新要求及时转化为本单位规章制度O安全生产委员会关于印发全省安全生产专项整治三年行动计划的通知（等文件核查今年以来企业相关会议记录、学习记录和制定的制度措施等文件资料。1 .今年以来企业领导班子成员学习贯彻关于安全生产重要论述和重要指示精神次数（）。具体时间、内容请注明。2 .今年以来企业根据安全生产

2、相关法律法规、“八抓20条”创新举措文件（是、否）评估修订本企业规章制度，制定出台（）项制度文件。责任制落实情况3.制定符合本单位实际的全员安全生产责任清单，明确主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任。4.制定全员安全生产责任制考核标准，建立完善相应的监督考核机制，确保责任清单有效落实。安全生产委员会办公室关于印发生产经营单位全员安全生产责任清单的通知（发）查阅年企业安全生产主体责任清单，是否符合实际、是否明确主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人

3、员的安全生产责任。检查全员安全生产责任制考核制度（办法）,以及考核奖惩记录Q对照企业安全生产主体责任清单，抽查不少于5个岗位的从业人员，问询本岗位责任清单的掌握情况，了解责任清单是否有效落实。3.企业（是、否）制定全员安全生产责任清单；已制定清单（是、否）有效落实；已制定清单（是、否）覆盖全体从业人员。培ij11教育情况5.制定教育培训划并建立培训档案，组织全体从业人员开展安全知识学习。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。6.高危企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。7.特种作业人员按照规定经专门的安全作

4、业培训并取得相应资格，上岗作业。安全生产条例核查企业教育培训计划、建立培训档案，检查从业人员开展安全知识学习情况;核查高危企业主要负责人和安全管理人员证书，查看是否由相关部门考核合格，是否在有效期限O对照企业安全培训档案，抽查不少于5个岗位的从业人员，问询岗位从业人员是否按照培训计划、培训档案记录的情况参加培训，是否掌握培训内容。现场核查危险作业和存在危险作业场所时，一并核查相关特种作业人员是否持证上岗，证书是否有效。4 .企业（是、否）存在未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业的情况。5 .高危行业企业主要负责人、安全管理人员（是、否）存在未经主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安

5、全生产知识和管理能力考核合格的情况。6 .特种作业人员（是、否）存在未持证上岗的情况。四晨4TX制度落实情况8.每天早晨正式开工前或每班交接时召开“晨会”，常态化分析查找、防范化解安全隐患点，督促企业职工绷紧安全弦，最大限度消除“人的不安全行为”。“晨会”应组织班组或车间等一线生产经营单位单元所有作业人员参加，并由本人在会议记录上签名。企业”晨会”资料应齐全并存档备查。安全生产委员办公室关于印发企业安全生产“晨会”制度规范（试行）的通知O查阅“晨会”制度文件颁布以来，企业安全生产“晨会”台账和记录,核实每天早晨正式开工前或每班交接时是否召开“晨台“星否覆盖全班组或车间等一线生产经营单位单元。采

6、取“四不两直”方式参加企业的“房会“核查制.落实情况和会议实效。7.请填报工作队以“四不两直”方式参加企业“晨会”具体时间、会议内容、参加人员，所参加的“晨会”（是、否）符合规定要求。对照企业风险分级管控清单,抽查不少于5个岗位的从业人员，问询岗位从业人员是否了解岗位主要的安全风险，应采取的防范措施和处置措施。对照企业风险分级管控清单,查看重大危险源、重点装置设施和关键环节等重大风险管控责任、管控措施落实情况。8 .近三年来，企业（是、否）每年至少开展1次风险管控评审，修订完善风险分级管控清单。9 .现场抽查企业重点装置设施和关键环节等重大风险（）处，对照管控清单，抽查管控措施（）条，已落实（

7、）条，未落实（）条。10 .企业有（）处重大危险源；其中按要求向安全监管部门和相关部门备案（）处，落实安全包保责任（）处，公示牌符合规定要求（）处风险隐管控情况安全生产风险管控办法（令第331号）管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知（厅O12号）查阅企业风险管控制度、风险分级管控清单，近三年来风险管控评审、评估修订情况。重大危险源备案情况，抽查重大危险源公示牌，查阅企业安全包保履职记录，9 .企业每年至少开展1次风险管控评审，修订完善风险分级管控清单。10 .对本单位重点装置设施和关键环节等重大风险要逐一明确管控责任，落实管控措。11 .对企业确定的重大

8、危险源，按照相关规定向安全监管部门和相关部门备案。企业应明确每一处重大危险源安全包保责任O安全包保应建立履职记录，做到可查询、可追溯。重大危险源应设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。抽，证)账患况口隐如次患查现整11.今年以来，企业隐患台账共登记隐患（）项；工作队共抽查登记隐患（）项，其中已整改（）项，未整改（）项。现场检查企业还存在其他安全隐患（）项。抽查（）个岗位隐患排查记录，按要求开展隐患排查（）个岗位，未按要求开展隐患排查的（）个岗位。奖励职工排查报告的隐患（）条，奖励（）元。12.今年以来，企业与外来施工队伍

9、（是、否）签订安全生产管理协议，（是、否）存在以签代管情况；（是、否）对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。现场检查企业外来施工队伍、劳动派遣人员作业情况（是、否）存在安全隐患。对照企业劳动派遣人员台账,抽查不少于5名人员，问询岗位从业人员是否按照培训计划、培训档案记录的情况参加培训,是否掌握培训内容。现场检查企业外来施工队伍、劳动派遣人员作业情况，专职安全生产管理人员安全检查与协调记录。作业现场是否存在规章行为和安全隐患六隐患排查治理情况12.建立生产安全事故隐患排查治理制度,对工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面开展排查，排查出的隐患采取相应的技术

10、和管理措施及时予以消除，暂时无法整改事故隐患制定治理方案及防范措施。生产安全事故隐患排查治理办法（第347号）查阅企业隐患排查治理制度，隐患排查计划和各岗位隐患排查记录、隐患治理台账、隐患举报奖励落实情况等。七相关方安全管理情况13.建立外来施工队伍、劳动派遣人员安全管理制度，选择具有相应资质的单位和专业人员施工。将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。与外来施工队伍签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。安全生产条例查阅企业外来施工、劳动派遣人员安全管理

11、制度，劳动派遣人员台账、培训记录；与外来施工队伍签订安全生产管理协议，是否存在以签代管情况。八安全生产诊断情况14.聚焦安全生产薄弱环节和生产安全事故易发多发领域，主动开展安全生产诊断，及时排查发现深层次问题隐患，全面落实整改措施，实现安全风险有效管控和事故隐患治理闭环管理。安全生产委员会关于加强企业安全生产诊断工作的实施意见（）2号）核查企业安全诊断检查方案，技术服务合同，工作开展情况记录，发现问题台账及整改情况。从企业安全诊断发现的问题隐患台账进行抽查，现场验证整改情况。13.今年以来，企业（是、否）开展安全生产诊断。通过诊断发现问题隐患（）项，已整改隐患（）项，未整改（）项。九危险作业管

12、理情况15.制定危险作业管理制度，加强票证审批、资格审核、现场管理、作业报告等规定落实每年1月31日前将本单位危险作业种类、作业时间、主要作业场所等情况向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告。省管理厅等部门关于印发省企业危险作业报告管理办法的通知（字（）70号）查阅企业危险作业管理制度、作业票台账，检查作业票中审批、安全措施确认等内容填写齐全O核查危险作业类型、数量和报告情况。现场检查企业危险作业情况,核查作业票中载明的安全措施在作业现场是否落实，危险作业是否由具有相应资质的单位和专业人员施工，特种作业人员是否持证上岗，现场是否安排人员统一指挥和现场监督14.现场检查企业危险作业（）处，作

13、业安全措施在现场（是、否）落实，作业（是、否）由具有相应资质的单位和专业人员施工，现场（是、否）安排人员统一指挥和现场监督。现场检查发现安全隐患（）项。十预案建设情况16.生产经营单位应当建立健全本单位的生产安全事故预案体系，依法编制综合预案、专项预案和现场处置方案，并向本单位从业人员公布。高危和人员密集单位的预案，应当自公布之日起20个工作日内,按照所属行业、领域报送有关部门备案O高危和人员密集单位应当每2年至少进行1次预案评估；其他生产经营单位应当每3年至少进行1次预案评估。生产安全事故办法（第）核查企业综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案编制情况和评估情况，查阅高危行业企业预案备案情

14、况。问询相关岗位人员是否了解岗位现场处置方案相关内容。15.企业（是、否）依法编制综合预案、专项预案和现场处置方案。高危和人员密集单位的预案（是、否）自公布之日起20个工作日内，按照所属行业、领域报送有关部门备案，（是、否）每2年进行1次预案评估。其他生产经营单位（是、否）每3年至少进行1次预案评估。十演练情况17.高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。其他生产经营单位应当每年至少组织1次综合或者专项预案演练，每3年对所有专项预案至少组织1次演练，每年对所有现场处置方案至少组织1次演练O生产安全事故办法（第）核查企业预案演练计划、记录文件等。根据企业现场处置方案演练情况，现场抽查部分岗位针对现场处置方案进行演练。16.今年以来，高危和人员密集单位（是、否）按规定开展综合或者专项预案演练，（是、否）按规定对所有现场处置方案至少组织1次演练。其他生产经营单位（是、否）按规定开展综合或者专项预案演练，（是、否）按规定开展现场处置方案演练。现场抽查现场处置方案演练，岗位从业人员（是、否）熟练掌握相关内容开展演练。现场查看企业是否在作业场所醒目