样品管理规定.docx

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1、样品管理规范S1KG-wiooi版本版次A/0编制部门品质部生效日期制定/日期：_审核/日期：批准/日期：修订履历表文件名称样品管理规范文件编号ys-s1kg-wiooi管理体系QMEMHS版本版次A/0版本版次修订日期主要事项（请注明修订内容为：新增、修订、废除）A/02023.8.5新增文件名称样品管理规范文件编号S1KG-wiooi管理体系QMEMHS版本版次A/01 .目的明确规定本公司的样品制作管理、发放等流程，确保样品使用的有效性，特制订此规范。2 .范围适用于来料、制程、成品和委外加工等用于品质查证之实物；3 .定义样品：用于作为标准参照判定的产品。限度样品：制程上因产品外观判定

2、不能用检测设备检测的特性判定合格与否，依据人员主观判定处理的品质项目，以最适当和客观性为基准制定的样品。4 .职责4.1 供应链管理部：负责将供应商提供的样品承认单给研发等确认部门；4.2 研发部：负责对供应链提供的供应商样品进行确认签样；4.3 工程部：负责制程限度样品的制作与确认；4.4 销售部：负责与客户签订确认样品；4.5 品质部：负责样品的接收确认、标识、保管、废弃等履历维护管理。5 .工作内容及流程5.1样品之制作及签认5.1.1样品的制作于新产品开发试产完毕移交现场量产前，经研发部签认后提供的样品。5.1.2设计或工程变更时，同5.1.1。5.1.3制程限度样品签定需求：5.1.

3、3.1不可避免，无法改善的不良发生时需签定5.1.3.2生产时发生事故性不良时需签定5.1.3.3高发不良，可改善但短期内无法改善时需签定5.1.3.4特殊管控不良或客户要求签定时需签定5.2样品管理的记录与分类5.2.1样品管理人员在作样品记录前需确认样品的有效性，将样品进行编号，再按类别存放在相应的区域，并记录在样品管理台账做好样品管理台账。5.2.2样品信息填写编号要统一一个格式，方法如下：文件名称样品管理规范文件编号S1KG-wiooi管理体系QMEMHS版本版次A/0流水号日期月份年份未两位类别代码公司简称编号示例：YS-Z21110501（制程限度样品,制作口期2023年11月5日

4、,01第一个签样）5.2.2.1样品类别代码：来料1、制程Z、成品C、委外加工W。5.2.3所有样品均需在标示卡上填写限度样品名称、类别、编号、客户、签定口期、签发人等。5. 2.3.1限度1abe1样本样品名称：限度：OKNG样品编号：客户：签定日期：有效期：样品序别：来料样品口制程限样口客户样品口委外加工适用型号：详细说明：签发人：保管方：5.3样品之管理5.3.1样品签认后，由品质部统筹管理，样品须定期清理一次，确保样品的有效性。5.3.2样品失效、变更或过期时，样品管理员需通知相关人员，由工程师确认后对于无保留价值的方可报废或其它处理。5.3.3样品的有效期至期时，经工程师与客户代表确

5、认仍可使用，则重新签订有效期限使用。5.3.4样品需分类整理保存，样品标签标识要清晰无损坏、实物的放置按要求保存管理5.3.4.1对已签定确认完毕的样品，品质部需对样品类别进行整理保存。5.3.4.2相应保管员对样品进行标识管理，标识信息应能反应出样品等相关信息。文件名称样品管理规范文件编号S1KG-wiooi管理体系QMEMHS版本版次A/05.3.4.3样品标识明确后，样品保管品将实物存放于样品指定保管位置和更新样品管理台账。5.3.5对于丧失有效性的样品，样品保管员确认后，将样品作废处理，贴上作废标识，客户提供的样品按客户要求处理，最后在样品管理台账上更新备注原因，以备查验。5.4样品之

6、使用5.4.1制程限度样品的使用5.4.1.1检查员以限度样品为根据检查时相关限度样品和检查对象充分比较，判定5.4.1.2检查员客观地妥当地检查限度样品不能有主观性的判断5.4.1.3因生产成品的变更，长期不用检查的限度样品应该要返还5.4.1.4限度样品的品质变化的情况以再设定为原则5.4.1.5过了有效期的限度样品相关部门决定再适用与否5.4.2样品保管员在使用样品前先确认样品的有效期、外观、功能、没有异常方可使用。5.4.3对于制程上各工序之物料、半成品、成品在品质检验上有争议，而无以既定的标准完成检验，得有品质部提出限度样品，会同研发部等相关部门实施确认，以保证符合品质要求。5.4.4其他部门需要使用样品时，可向品质部门借用，但需征得相关人员同意后方可领取。5.4.5样品被领取后,由相应的领用部门代为保管，如借用过程中出现的问题，确定事故责任人，追究相应责任。6.支持性文件7.相关表单6.1样品管理台账YS-S1KG-WI001-016.2样品使用记录表YS-S1KG-WI001-026.3样品借用登记表Ys-S1KG-WIOO1-03