财政项目支出绩效评价报告.docx

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1、财政项目支出绩效评价报告项目名称：2019年清洁服务外包主管部门：甘孜县住房和城乡建设局委托单位：甘孜县财政局评价机构：四川华意众和会计师事务所有限公司2023年12月一、摘要2（-）发现的主要问题2（二）相关建议3二、项目基本情况4（一）项目概况4（二）绩效目标5三、评价工作开展情况7（-）评价方法7（二）评价指标7四、评价结论及绩效分析9（-）评价结论9（二）绩效分析12五、存在主要问题18（-）项目效益方面18（二）绩效管理意识及绩效管理水平还需提高19（三）环卫宣传力度及市民环卫意识需加强19六、相关措施建议19（一）项目效益方面19(二)绩效管理意识及绩效管理水平方面20()环卫宣传

2、力度及市民环卫意识方面20七、报告的适用范围20附件1绩效评价指标体系22附件2:问卷及满意度调查报告33川华意众和会计师事务所有限公司SICHANHUAYrIZHONGHECERTIFIEDPUB1ICACCOUNTANTSCO.,1TD娜群欧19号3*限811、812、813号弊61QQ17(028)6132159。觑(028)6132159。2019年清洁服务外包项目绩效评价报告（征求意见稿）川华意众和会审字2023笫XXX号按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发201834号中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（川委发20198号中共甘孜州委办公

3、室、甘孜州人民政府办公室关于印发（甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知（甘委办2019120号）和甘孜州财政局关于印发2023年预算绩效管理考核实施办法的通知（甘财绩20235号）的要求，我们接受甘孜县财政局（以下简称“县财政局”）委托，于2023年12月1日至2023年12月20日对甘孜县住房和城乡建设局（以下简称“县住建局”）清洁服务外包项目开展绩效评价，踏勘了甘孜县部分项目点，进行了访谈，累计发放并收回问卷调查表、满意度调查表20份。具体情况如下：一、摘要根据关于贯彻落实国发2013）36号文件进一步加强城市基础设施建设护和作业模式，结合甘孜县实际情况，推出甘孜县城区环卫作业市场

4、化改革思路，由甘孜县住房和城乡建设局牵头负责甘孜县环卫作业承包项目，通过公开招投标市场化运作服务承包方。该项目由甘孜县住房和城乡建设局作为发包方单位，根据五矿国际招标有限责任公司（招标编号0716-1541SC800216）公开招投标，采购成都四通家政服务有限公司作为甘孜县环卫作业承包项目的实施单位，中标内容：为甘孜县环卫服务1年，即2015年06月至2016年06月，中标金额为人民币379.89万元。通过县人民政府会议纪要讨论同意：2018年续签环卫作业市场化运作承包合同，全年承包费用为547.49万元，承包期限为2018年06月17日至2023年06月16日。（-）发现的主要问题1 .项目

5、效益方面一是垃圾清运及路面清扫及时性不高；二是环卫工人素质尚需提升；三是受益群众满意度不高。2 .绩效管理意识及绩效管理水平还需提高住建局对强化绩效管理意识，项目绩效管理的精细化水平还需进一步加强。3 .环卫宣传力度及市民环卫意识需加强住建局对环卫宣传，提高市民的环境卫生保护意识等方面力度还需进一步加强。(二)相关建议1项目效益方面(1)预算编制时要充分调研并考虑各种影响因素，从而做出一个比较科学合理的预算，提高资金使用效率。(2)加大对环卫工人业务素质的培训，使环卫工人素质得到进一步提升。(3)通过调研项目在实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各

6、环节的情况，让受益群众满意度大幅提升。2 .绩效管理意识及绩效管理水平方面进一步强化绩效管理意识，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。3 .环卫宣传力度及市民环卫意识方面进一步加强环卫宣传力度，提高市民的环境卫生保护意识,共同营造优美、整洁的人居环境。二、项目基本情况（一）项目概况1环卫作业市场化背景根据关于贯彻落实国发2013）36号文件进一步加强城市基础设施建设护和作业模式，对城区道路清扫保洁、垃圾收集清运、降尘洒水等环卫作业项目进行了高标准确定，力争改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升环境卫生总体水平。为进一步探索新形势下甘孜县环卫

7、管理新体制，推进甘孜县环卫作业社会化、市场化发展进程，积极调动市场资源和各方面积极因素参与环卫管理运营新机制，实现创建省级卫生县城”的目标，在学习和借鉴康定县、道孚县等周边县城环卫作业市场化管理先进经验的基础上，结合甘孜县实际情况，推出甘孜县城区环卫作业市场化改革思路，由甘孜县住房和城乡建设局牵头负责甘孜县环卫作业承包项目，通过公开招投标市场化运作服务承包方。2 .项目实施主体该项目由甘孜县住房和城乡建设局作为发包方单位，负责项目实施方案的制定及项目经费的管理、使用、监督、招投标等具体工作。根据五矿国际招标有限责任公司（招标编号0716-1541SC800216）公开招投标，采购成都四通家政服

8、务有限公司作为甘孜县环卫作业承包项目的实施单位，中标内容：为甘孜县环卫服务I年，即2015年06月至2016年06月，中标金额为人民币379.89万元，通过县人民政府会议纪要讨论同意：2018年续签环卫作业市场化运作承包合同，全年承包费用为547.49万元,承包期限为2018年06月17日至2023年06月16日03 .项目主要内容甘孜县新老城区、车道、主干道、主街道、河道、人行道、绿化带（地）及公共巷道的生活垃圾清扫、清运、处理，市政公共设施的清洁保养和环境卫生日常维护管理；甘孜县城区定点生活垃圾的清运、处理；城市生活垃圾处理垃圾桶箱点位420个，清运收集袋装垃圾500余处。（二）绩效目标1

9、 .项目总体绩效目标甘孜县住房和城乡建设局将城区划分为一级区域、二级区域以及三级区域，对应匹配了一级、二级以及三级清扫、保洁质量要求，对清扫、保洁区域采取每日普扫、巡回保洁、定时保洁的方式，确保路面干净、下水口不堵塞，桥面、桥栏整洁，树穴、花坛、绿化带及周围干净，垃圾桶、果皮箱内外、周边干净，道路边角干净，在垃圾清运上监管环卫设施，确保垃圾收容器的设施完好率且周边整齐，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清。2 .项目具体绩效指标产出数量指标：城区清扫、保洁面积3.49平方千米、清运处理垃圾桶箱点位420个、清理收集袋装垃圾约500余处。产出质量指标：城区道路清扫保浩率达到100.00%；城区道

10、路酒水降尘覆盖率达到85.00%；果皮箱完好率不低于98.00%;生活垃圾回收率达到100.00%。产出进度指标：按合同约定，每天检查保洁作业质量，发现的问题在1小时之内解决，保洁员清扫做到日产日清，垃圾清运车清运率达到100%冲洗、洒水根据不同区域进行不同次数冲洗、酒水作业；生活垃圾日产日清、及时收集和运输，不遗漏，不堆放。项目社会效益：居民生活质量已得到一定的改善，乱倒乱堆现象得到改善。项目经济效益：旅游人次增加、旅游综合收入提高。项目可持续影响：创建省级卫生县城，提高城市宜居度。服务对象满意度指标：受益群众满意度60.32%。三、评价工作开展情况（-）评价方法本次项目评价将运用公众评判法

11、、比较法、因素分析法等多种方法从多个角度对项目进行分析。1 .公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。2 .比较法。是指将实施情况与绩效目标进行比较的方法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将项目实施情况与绩效目标对比。3.因素分析法，通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。（二）评价指标依据州财政局甘孜州财政局关于印发2023年预算绩效管

12、理考核实施办法的通知（甘财绩20235号）文件规定，按照州级绩效评价指标体系框架设计该项目评价指标，从通用指标、共性指标、特性指标、项目个性指标和满意度指标五个方面进行评价。通过对2019年清洁服务外包项目资料的收集，深入了解项目的立项背景、项目实施进展以及社会效益情况。重点关注项目开展的必要性、项目实施的规范性、资金使用的合规性和项目效果的有效性等方面，主要包括社会的需求度、项目立项的充分性、项目实施过程中的规范性、项目资金使用的合规性和项目产出所带来的社会影响。本项目指标体系整体框架分为5大类，由10项一级指标、17项二级指标和19项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、问卷调查、实地调研

13、、访谈等。通用指标占30%权重分，主要考察项目立项必要性、可行性、计划与实施结果匹配性、资金分配及时性以及预算执行率。共性指标占20%权重分，主要考察项目效果。特性指标占21%权重分，主要考察项目验收合格率、项目完成时效性以及项目的运行效率。个性指标占21%权重分，主要从项目产生的社会效益以及项目长期影响力方面进行考察。满意度指标占8%权重分，主要考察项目受益对象满意度情况。在设置政策效果相关指标时，主要根据2019年政策计划实施项目的内容、年初设置的绩效目标，从经济性、效率性、效益性等方面设置绩效指标。四、评价结论及绩效分析(-)评价结论评价组运用设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、

14、访谈，对2019年清洁服务外包项目进行客观评价，得到最终评分结果为87.54分。该项目的通用指标权重为30分，得分为30分，得分率为100%;共性指标权重为20分，得分为18分，得分率为90%；特性指标权重为21分，得分为19分，得分率为90.48%；分项个性指标权重为21分，得分为15.71分，得分率为74.81%；满意度指标权重为8分，得分为4.83分，得分率为60.32%o经评价，甘孜县环卫作业承包项目绩效评价综合得分87.54分，绩效评定级别为“优良”，其中项目决策得分8分，项目管理分22分，项目绩效得分57.54分。参照评分结果，清洁服务外包项目立项依据充分，覆盖对象全面，群众满意度

15、较高。但也存在项目时效指标及时率不高，环卫工人素质满意度有待提高的情况。具体得分如表3-1所示：表31指标得分情况表分层指标一级指标二级指标三级指标分值目标值业绩指标得分分层指标一级指标二级指标三级指标分值目标值业绩指标得分通用指标（30分）项目决策程序严密项目立项可行性4可行可行4规划合理项目立项必要性4必要必要4项目实施分配合理资金细化完成率4100%100%4使用合规资金使用合规4合规合规4执行有效项目管理制度有效4有效有效4完成结果预算完成预算执行率4100%100%4目标完成目标完成率4100%100%4违规记录项目管理合规性2合规合规2共性指标（20分）项目效果功能性运行功能达到预期10100%90%以上9配套性配套完善10完善完善9特性指标（21分）完成质量质量达标验收合格率7100%100%7时效