阳泉市卫生健康综合行政执法队2023年度决算目录.docx

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1、阳泉市卫生健康综合行政执法队2023年度决算目录第一部分概况一、本部门职责二、机构设置情况第二部分2023年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、部门决算公开相关信息统计表第三部分2023年度部门决算情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分概况一、本部门职责阳泉市卫生健康综合行政执法队统一行使法律法规明确执法主体为卫生、计划生育行政主

2、管部门的行政处罚权，是市卫健委领导下的，依据中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国执业医师法、中华人民共和国人口与计划生育法等卫生法律、法规的规定，开展综合性卫生监督执法工作。阳泉市卫生计生综合行政执法队主要职责是：负责组织、指导、管理、监督全市卫生计生综合行政执法各项业务工作；依据卫生、人口和计划生育、母婴保健等法律、法规、规章规定，依法对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品、涉及饮用水安全产品、医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动、医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查及职业病诊断机构和医疗机构、采供血机构、疾病预防

3、控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况、菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；负责打击非法行医及非法采供血；负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的服务行为规范进行监督，依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为，查处涉及母婴保健法、人口与计划生育法规定的违法行为；负责卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报；负责受理卫生计生违法行为的投诉、举报、调查、处置；负责开展卫生计生法律法规规定的普法教育活动；负责承担上级部门安排的相关抽检任务;负责对县（区）卫生计生综合行政执法队伍进行业务指导；负责对

4、乡镇（街道）卫生计生监督执法站及卫生监督协管员进行业务指导。二、机构设置情况序号所属单位名称1阳泉市卫生健康综合行政执法队第二部分2023年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、部门决算公开相关信息统计表第三部分2023年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计839.86万元、支出总计839.86万元。与202

5、3年703.57万元相比，收入总计增加136.29万元，提高19%,支出总计增加136.29万元，提高19%o主要原因是人员增加，基本支出增加，上级转移支付资金增加。二、收入决算情况说明2023年度收入合计839.86万元，其中：财政拨款收入839.86万元,占比IOO虬三、支出决算情况说明2023年度支出合计839.86万元，其中：基本支出677.09万元，占比81%；项目支出162.77万元，占比19虬四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计839.86万元、支出总计839.86万元。与2023年相比，财政拨款收入总计增加136.29万元，提高19%,财政拨款支出总

6、计增加136.29万元，提高19%。主要原因是人员增加，基本支出增加，上级转移支付资金增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况2023年度财政拨款支出839.86万元，占本年支出合计的100%O与2023年相比，财政拨款支出增加136.29万元，提高19%o主要原因是人员增加，基本支出增加，上级转移支付资金增加。其中，人员经赛659.80万元，占比79%,日常公用经费180.06万元,占比21%。（二）财政拨款支出决算结构情况2023年度财政拨款支出839.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.17万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出8

7、6.63万元，占10.3%；卫生健康（类）支出706.01万元，占84.05%；住房保障（类）支出45.06万元，占5.35%。（三）财政拨款支出决算具体情况2023年度财政拨款支出年初预算839.86万元，支出决算839.86万元，完成年初预算的100%。其中：按支出功能分类科目说明所有支出完成情况来看，一般公共服务支出年初预算2.17万元，支出决算2.17万元完成年初预算的100%,用于基层党建支出，较2023年决算增加0.21万元，增长10.7%,主要原因党员人数增多，活动支出增加。社会保障和就业支出年初预算86.63万元，支出决算86.63万元完成年初预算的100%,用于养老保险和职业

8、年金支出，较2023年决算增加19.52万元，增长29.1%,主要原因人数增多。卫生健康支出年初预算706.01万元，支出决算706.01万元完成年初预算的100%,用于基本和专项支出，较2023年决算增加113.04万元，增长19.06%,主要原因人数增多，活动支出增加。住房保障支出年初预算45.06万元，支出决算45.06万元完成年初预算的100%,用于住房公积金支出，较2023年决算增加3.53万元，增长8.5%,主要原因人数增多。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度财政拨款基本支出677.09万元，其中：人员经费628.8万元，主要包括人员工资和福利；公用经费48.

9、29万元，主要包括日常公用支出。七、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算7.2万元，支出决算4.2万元，完成预算的58%,比2023年减少0.7万元，下降14%,主要原因是：减少车辆保险经费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。我单位“三公”经费仅包含公务用车运行维护费，公务用车保有量为4辆执法用车。财政拨款支出预算7.2万元，支出决算4.2万元，完成预算的58%,比2023年减少0.7万元，下降14%,主要原因是：减少车辆保险经费。无公务接待费用和因公出国费用。八、其他重要事项情况说

10、明（-）机关运行经费支出情况说明本部门无机关运行经费。（-）政府采购情况说明2023年度政府采购支出总额5.45万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.04万元。政府采购授予中小企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的100%.（三）国有资产占用情况说明截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，执法执勤用车4辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况说明（1）绩效管理评价工作开展情况根据预算绩效

11、管理要求，我单位组织对2023年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共涉及资金162.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%O（2）决算中重点项目绩效自评结果1、“卫生监督工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为25万元,执行数为25万元，完成预算的100机项目绩效目标完成情况:一是开展年度卫生监督执法业务培训38课时；二是下县区督导总次数8次。发现的主要问题及原因：一是国家下拨专项培训经费，用于开展职业病监督培训，导致人均培训成本超出IooO元人均。下一步改进措施：压缩人均成本。项目绩效自评综述：自评等级优

12、。项目实施总体完成较好、预算执行情况良好，专款专用、加强了我市日常卫生监督检查,积极支持了我市创建国家卫生城市。2、“抽检检测费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100项目绩效目标完成情况：一是实际监测户数为预计监测户数100%；二是生活饮用水、公共场所被监测单位合格率达100九发现的主要问题及原因：“双随机“监测场所每户成本增加，相较去年抽检项目增多，检查更全面，费用增加。下一步改进措施：压缩平均成本。项目绩效自评综述：自评等级优。项目实施总体完成较好、预算执行情况良好，专款专用、加强了我市日常卫生监督检查,积

13、极支持了我市创建国家卫生城市。3、“卫生监督执法终端购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为23万元，执行数为22.9万元，完成预算的99虬项目绩效目标完成情况：一是购置数量13套；二是设备合格率达100项目绩效自评综述：自评等级优。项目实施总体完成较好、预算执行情况良好，专款专用、进一步加强了现场执法的效率和文书规范性。（项目自评表见附件）。（五）其他需要说明的事项无第四部分名词解释部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：

14、指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续

15、使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。第五部分附件阳泉市项目支出绩效自评表单位（盖章）：阳泉市卫生健康综合行政执法队填报日期：2023年3月1日项目名称卫生监督工作经费项目负责人张晶联系电主管部门阳泉市卫生健康委员会实施单位阳泉市卫生健康综合行政执法队项目起止时间2023年绩效自评评价年度2023年项目预算金额（万元）25实际到位金额（万元