预算绩效目标申报表——基本情况表.docx

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1、预算绩效目标申报表一一基本情况表编报部门：宁波市公安局奉化分局本级（盖章）金额：万元项目名称犯人经费项目起止2023年1-12月项目法人马亚伟联系人楼伟成联系电话项目属性口新增M延续上年度预算安排资金601项目口径口经常性阶段性IZ一次性项目资金预算安排年份总投资上级补助区财政安排自筹资金银行借款合计2023730730合计730730设立依据关于印发看守所经费开支范围和管理办法的规定的通知（公通字199611号）关于印发新冠肺炎疫情防控期间公安监管场所执法执勤工作指引的通知（公监管202336号）关于印发关于降低看守所在押人员因病死亡风险的指导意见的通知（公监管2016280号）关于印发看守

2、所伙房管理办法（试行）的通知（公监管2017393号）项目概况一、保障在押人员一日进行生活所需，包括伙食、识别服、消耗品；二、对在押人员进行教育管理所需的电脑、监控等设备的维护；三、在押人员所需在基本药品、医用品等。必要性和可行性根据上级监管部门要求，看守所实施人性化管理，保障在押人员日常生活所需及合法权益；对在押人员进行教育管理；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。项目支出明细预测算资金使用明细明细资金测算数测算依据及说明资金使用责任人（签字）伙食费208每月支出均12-13万元，搬入新看守所后，预计关押人员可能会适当增加，按每月14万元，14*12=168万元,再增加22万元女犯人伙食费，及拘

3、留所犯人伙食费18万元，合计208万元。生活用品142生活费合计53万元，煤气5万元/年，水电费843元/万元，共计142万元。其他用品198物业管理费180万元，犯人意外保险8万元/年，犯人押送时发生的经费5万元/年，宣传费5万元/年，合计办公设备10用于犯人的办公经费监管设备维护20旧看管所设备维护费医疗费152按550元/个体检费，按1760*550=97万元,应考虑突发疾病等不确定事件。合计730预算绩效目标申报表一一绩效目标表（总体目标及保障措施）项目总体绩效目标依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育管理。项目保障

4、措施措施1政策保障关于印发看守所经费开支范围和管理办法的规定的通知关于印发看守所伙房管理办法（试行）的通知（公监管2017393号）措施2资金管理奉化市人民政府办公室印发关于财政专项资金管理（暂行）办法的通知项目支出评价指标一览表基本指标具体指标标准值分值数据来源一级指标二级指标三级指标业务指标目标设定情况依据的充分性项目符合申报条件，得2分；不符合，得O分。项目申报、设立、批复、调整的程序符合相关规定，得2分：不符合，得。分。4关于印发看守所经费开支范围和管理办法的规定的通知目标的明确度项目目标细化分解为具体的绩效目标，得2分；发现一处未细化分解的，得O分。目标与项目年度任务或计划相对应，得

5、2分；发现一处不对应的，得O分。目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分；发现一处不匹配的，得。分。项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分；发现一处不符合的，得O分。8保障犯人基本生活所需，看守所正常运行。目标的合理性目标符合法律法规、区经济社会发展规划、区委区政府重大任务分解等，得2分：发现一处不符合的，得O分。目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得2分：发现一处不符合的，得O分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得2分：发现一处不符合的，得O分。针对某一实际问题和需求，得2分；不针对的，得。分。8关于印发守所经费开支范围和管理办法的规定的通知目标完成程度

6、目标完成率目标完成率=目标完成数/预定目标数1005X分值：目标完成率低于80%的，得0分。5保障犯人基本生活所需，看守所正常运行。目标完成质量目标完成质量=实际达到的效果/预定目标X1OO舟X分值，目标完成质量低于80%的，得0分。4保障犯人基本生活所需，看守所正常运行。完成的及时性在规定的时间内完成目标得4分，每发现一处未按时完成目标的扣1分，扣完为止。4保障犯人基本生活所需，看守所正常运行。组织管理水平管理制度保障管理制度健全得2分、管理制度基本健全得1分、管理制度不健全得。分；管理制度执行到位得2分、执行基本到位得1分、执行不到位得0分：6关于印发看守所经费开支范围和管理办法的规定的通

7、资料齐全并及时归档得2分、资料齐全未及时归档得1分、资料不齐全得O分。知支撑条件保障项目承担单位机构健全、分工明确、人员齐全、设备齐全、场地保障到位得2分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。2关于印发看守所经费开支范围和管理办法的规定的通知质量管理水平项目的技术指标和质量管理，达到国家、部委或行业等技术和质量管理标准得2分，每发现一处不达标扣1分，扣完为止。2关于印发看守所经费开支范围和管理办法的规定的通知绩效报告自评质量自评反馈问题与绩效评价反馈问题致得2分，每发现少反馈一个扣1分，扣完为止。2自评报告项目实施效益（个性指标）经济效益（可选）社会效益（可选）社会效益认可得5分。此项目为稳定社

8、会，保一方平安，如每发现一处突发事件未处置扣0.5分。5保障犯人基本生活所需，看守所正常运行。生态环境效益（可选）可持续性影响长效机制健全得5分，发现一处不符合要求的扣0.5分。5保障犯人基本生活所需，看守所正常运行。公众满意度公众满意度=满意人数/被调查人数100%,如达到满意度100%得3分，低于80%分得0分3调查问卷犯人医疗保障当犯人在关押期间突发疾病，得到及时治疗得4分，如有未得到医疗基本保障，得。分4财务指标实际支出情况（必填）资金使用率实际使用金额达到100%得5分，低于80%得3分。5奉化市人民政府办公室印发关于财政专项资金管理（暂行）办法的通知资金支出的真实性（必填）资金支出

9、真实的得3分，资金支出不真实的得。分。3奉化市人民政府办公室印发关于财政专项资金管理（暂行）办法的通知资金支出的合理性（必填）资金支出合理的得3分，每发现一处不符合的扣1分，扣完为止。3奉化市人民政府办公室印发关于财政专项资金管理（暂行）办法的通知资金支出的安全性（必填）资金支出安全的得3分，每发现一处不符合的扣1分，扣完为止。3奉化市人民政府办公室印发关于财政专项资金管理（暂行）办法的通知资金支出与工作进度匹配性（必填）资金支出与工作进度匹配性的得3分，不匹配得。分。3奉化市人民政府办公室印发关于财政专项资金管理（暂行）办法的通知支出的合规性项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项

10、资金管理办法等依据，无超标准、超预算开支情况得3分，每发现处不符合扣1分，扣完为止。无虚列、截留、挤占、挪用资金等情况发生，发现一处则该项得O分。3奉化市人民政府办公室印发关于财政专项资金管理（暂行）办法的通知财务管理状况制度的健全性制度健全得3分：制度基本健全得1分；制度不健全得。分。3关于印发看守所经费开支范围和管理办法的规定的通知管理的有效性项目的重大开支经过评估论证，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行得3分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。3关于印发看守所经费开支范围和管理办法的规定的通知会计信息质量会计信息真实、完整、及时得3分，每发现一处不符合1分，扣完

11、为止。3关于印发看守所经费开支范围和管理办法的规定的通知资产配置制度的健全性制度健全得3分：制度基本健全得2分；制度不健全得1分。3关于印发看守所经费开支与使用范围和管理办法的规定的通知制度的有效性资产管理制度有效执行得2分，未有效执行得O分；固定资产有专人妥善保管得2分，有专人保管但保管不妥善得1分,无专人保管得O分。4关于印发看守所经费开支范围和管理办法的规定的通知固定资产利用率固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产X1OO乐固定资产利用率达到100%得2分，低于80乐得1分。2关于印发看守所经费开支范围和管理办法的规定的通知预算绩效目标申报表一一项目进度表项目具体实施内容项目申报时间项目开工时间项目完成时间项目验收时间1、犯人经费2023.92023.12023.122023.12项目预期实施进度总进度(%)本年度下一年度第一季度第二季度第三季度第四季度项目实施内容1、犯人经费100%25%25%25%25%项目资金预期支出进度总资金(万元)本年度下一年度第一季度第二季度第三季度第四季度项目实施内容1、犯人经费730182.5182.5182.5182.5