公司CTPAT程序文件.docx

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1、A文具程序文件受控状态：受控文件编号：Q/JZ-TPZT-A发布版次：第A/0版批准审核编制发布日期：2012年3月1日实施日期：2012年3月1日A文具目录C-TPAT程序文件文件编号：Q/ZJ-CTPAT-A-00修改次：第0次修改第1页共2页O1平安管理责任制02平安调查处理程序03供应商及合作伙伴选择及识别管理程序04运输平安限制程序05集装箱平安检查及管理制度06关于检查外来邮件/包袱程序07钥匙限制管理程序08监控管理程序09离职雇员及终止合作商限制程序10 收货和运输程序H货物凭据管理程序12 仓库平安管理程序13 货物过剩和短缺处理程序14 紧急事故处理程序15物理平安措施程序

2、16 保安平安工作指引17 保安岗位职责18 信息和技术平安19 信息系统平安管理制度20 计算机运用平安守则21人事部工作指引22反偷窃程序23单证平安工作指引24背景调查程序25CTPAT平安限制程序26厂区车辆管理程序27 处理访客程序28 员工出入管理程序29 厂证及访客证管理程序A文具目录C-TPAT程序文件文件编号：Q/ZJ-CTPAT-A-00修改次：第0次修改第2页共2页30 可疑人物/无厂证盘查程序31 敏感区域管理程序32 厂内限制人员进出携带并随机抽查私人物品的程序33 对停留的空/满货柜的报安程序34 不良行为进行检举/揭发的程序35 对检举/揭发不良行为的有功人士进行

3、表扬/嘉奖举的制度36 货柜封条管理程序37 内部/外部对保安工作的评估和审核程序38 零件仓库及成品区管制程序39 照明系统修理管理制度40 监控系统修理保养程序41 自动报警系统修理保养程序42 利器管理程序43 出货平安管理程序44 报关流程管理程序45 计算机账户及密码管理程序CTPAT体系反恐验厂培训班培训热线：3,25936264李小姐客服QQ：1484093445,675978375BCTPAT体系反恐验厂培训班为内训调查表【课程描述】C-TPAT反恐平安支配是美国海关边疆爱护局在9.11事务发生后所倡议成立的自愿性支配，建立供应链平安管理系统，确保供应链从起点到终点的运输平安，

4、平安讯息及货况的流通，阻挡恐布份子的渗入。C-TPAT全名为uCustoms-TradePartnershipAgainstTerrOriSm”，即海关商贸反恐贸易伙伴。【课程扶植】假如你想对本课程有更深化的了解，请参考德信诚CTPAT反恐验厂资料手册【课程对象】工厂内负责C-TPAT,CC）C（社会责任）的高级管理人员，人事部经理，管理者代表,社会责任验厂负责人。（无论工厂已经获得C-TPAT证书或者将要获得C-TPAT证书）。【课程大纲】第一部分一，OTPAT体系标准详解1,何为CTPAT?C-TPAT产生的背景2,C-TPAT反恐验厂现状分析及将来的动向3sC-TPAT反恐验厂对制造厂商

5、的要求-PPS周界防范PAS入口限制CS空间报警MP重点防范4,C-TPAT反恐验厂体系标准要求-a,实体平安b,出入限制c,程序平安d,人员平安e,信息技术f,教化和培训g,申报舱单程序和运输平安二，反恐验厂系统文件编写技巧和练习简介C-TPAT认证所需文件及文件如何填写。1, C-TPAT反恐验厂对设施保安的具体要求2, C-TPAT反恐验厂对门卫保安的具体要求3, C-TPAT反恐验厂对运输平安管理的要求4, C-TPAT反恐验厂对人事保安的具体要求5, C-TPAT反恐验厂对教化培训的具体要求6, C-TPAT反恐验厂对进出货物管理的具体要求7, C-TPAT反恐验厂要求保留的记录和单

6、据8, C-TPAT反恐验厂的审核程序和审核标准9, C-TPAT反恐验厂现场审核的重点和难点第二部分三，案例分析针对厂家在实施C-TPAT过程中常常出现的错误，以案例形式及学员分析产生错误的缘由，学会好用的实施方法。1,沃尔玛等客户对C-TPAT反恐验厂的问题清单A文具平安管理责任制C-TPAT程序文件文件编号：Q/ZJ-CTPAT-A-01修改次：第0次修改第1页共2页2,某知名电子厂的C-TPAT反恐验厂应对措3,C-TPAT反恐验厂现场应对技巧4,C-TPAT反恐验厂经典案例片断回顾5,常见不符合点不合格的装运作业不平安的围墙四，如何应对CTPAT认证审核通过了解C-TPAT审核的技巧

7、，充分驾驭应对审核方法,做到知己知彼。五，考试【深圳培训中心】电话：9,25936263,25936264传真：7E-MAI1：1 .目的维护本公司的物理平安，反抗非法进入和爱护外部的不明人员及车辆进入,确保本公司财物及员工的平安。2 .适用范围适用于本公司全部的涉及平安的活动。3 .定义无4 .职责4.1现任命叶庆丰为平安经理，其职责为：4.1.1负责厂内一切物理平安的策划及维护，每月负责评估审核和支配改善及预防措施。4.1.2负责对全部保安人员的支配工作及培训课程的主持。A文具平痍耀耀蹦哪C-TPAT程序文件文件编号：Q/ZJ-CTPAT-A-02修改次：第0次修改第2页共2页4.1.3负

8、责厂区的一切平安事故的调解和处理，负责政府开会的参及。4.2保安队长，其职责为：4.2.1依据平安经理安排的事情，直接监督全部保安人员的一切工作，负责保安人员交接班状况汇报。4.3保安员的职责为：4.3.1岗哨员负责厂房后面区域的维护。4.3.2巡逻员负责厂区内的日常工作包括（车辆的停放，对司机的休息进行监督,装卸货物的监控，负责厂四周全部灯光的开关及检查下班后车间全部门窗是否有上锁）。4.3.3值班员负责厂门口全部来访人员和车辆的出入检查和接听，办理来访人员的登记工作。4.4各部门主管/车间主任的职责为：4.4.1负责各部门/车间责任区域的平安工作。4.4.2若有平安状况，必需马上向平安经理

9、反馈。4.4.3负责培训本部门/车间的反恐意识。4.4.4主动参及公司平安工作开展。4. 5当地执法机关联系是：报警UO火警119医院急救120北苑派出所05791 .目的为了使本公司内一切平安事务得到及时调查和处理,最大程度地消退平安隐患，防止恐怖活动的发生。2 .适用范围适用于公司全部的涉及平安的活动。A文具供应商及合作伙伴选择及识别管理程序C-TPAT程序文件3,定义无4 .工作职责由平安经理负责策划和支配执行。5 .工作程序5. 1公司定期进行内部平安检查，将检查结果汇报给平安经理，对其中存在平安问题的事项，平安经理要督促支配实时的调查，处理，跟踪检查并做好平安事务的调查处理报告存档。

10、5. 2保安人员执行平安巡逻时，要保持警觉，发觉有即将发生或正在发生的平安事务，实时向平安经理报告，要及时进行处理。5. 3本厂各部门，各区域引起的涉及平安的事务，均实时及保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门协作保安部进行调查，探讨处理方案，交由平安经理批准执行。5. 4公司激励员工主动参及平安限制并举报平安信息。对于举报中有涉及平安隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交保安部存档，并由平安经理支配调查，谨慎处理。5. 5在平安维护活动中，如有的平安事务，事态较为严峻，甚至有触及法律的行为，应通过保安及公安，法律部门取得联系，并主动协作其

11、调查处理。5. 6凡我公司全部的平安事务的调查，处理均须保安记录存档。6. 相关文件无7,相关记录平安事务调查表1、目的：本程序供应了为公司从供应商获得供应链平安信息及评价供应链平安状况,有效的识别平安可信的商业合作伙伴的方法。为了获得公司的供应商平安运作状况，确保供应商的平安目标及标准符合公司和C-TPAr的平安要求。2,适用范围：公司全部供应商的管理。文件编号：Q/7.T-CTPAT-A-03修改次：第O次修改第1页共3页In；由RA代匕TZ-A文具VVM1JZZttTF1X1T1Z识别管理程序C-TPAT程序文件文件编号：Q/ZJ-CTPAT-A-03修改次：第O次修改第2页共3页3,定

12、义无4,职责：4.1选购部经理负责供应商选择和识别。4.2平安经理负责设计平安调查问卷。4. 2平安调查问卷的分发及回收由选购部门负责执行。5. 3平安评估由平安委员会负责。5,工作程序：5.1供应商及合作伙伴选择5. 1.1公司在选择供应商时必需依据本程序内的验证方法和评估措施来核实供应商的平安状况，凡不符合平安要求的公司必需实行改善措施，符合平安要求方可成为本公司的合格供应商，否则不得采纳。5. 1.2凡年度评估不符合平安要求供应商将被通知要求改善，不实行改善措施的供应商将被停止运用。5. 1.3全部供应商的平安状态信息每年须要更新一次，假如有必要，公司保留对供应商进行现场审核的权利。5.

13、 1.4通过选择平安和值得信任的供应商是保证公司商业胜利的重要条件，也是保证公司满足C-TPAT平安要求及其他相关法规的重要途径。鉴于供应链的困难性，在选择供应商时，不同的状况及标准必需被考虑，包括价格，服务，地点，生产实力（服务实力），合法程序，特地的意见等等。公司基于以上因素，为了防止恐怖攻击威胁，走私和其他犯罪行为，保证公司货物及集装箱的平安性，必需有严格的选择政策。5. 2供应商及合作伙伴识别管理5.2. 1必需获得供应商供应的表明C-TPAT平安状态的书面文件。假如是C-TPAT成员的供应商，必需提交C-TPAT证书的复印件，SIV号码或其他可接收的书面证明文件等，并完成我们的供应商

14、调查问卷。假如供应商是非C-TPAT支配参及者，必须要全部完成我们的调查问卷。5. 2.2供应商反恐平安承诺书：我们必需告知每一个供应商我们的平安要求，确认符合C-TPAT的平安指导方针。为了满足这个要求，我们将供应一份书面的A文具供应商及合作伙伴选择及识别管理程序C-TPAT程序文件文件编号：Q/ZJ-CTPAT-A-03修改次：第O次修改第3页共3页通告给供应商。书面通告的样本附在本程序的后面，并可以用来说明我们的平安要求和假如供应商能供应相关证明是可以运用的方法。6. 2.3供应商平安调查问卷：只适用于获得供应商有关平安程序状况信息，必须要包含以下方面：a. 商业合作伙伴及源产地b. 程序平安c. 访问限制d. 物理平安e. 人员平安f平安培训及平安意识g.货柜平安h.信息平安5.2.4本公司的调查问卷包含了有关C-TPAT具体的问题。问卷可以通过电子格式发送给供应商。除非能供应C-TPAT证书，SV1号码或者其他可接收的书面证明，全部目前的或潜在的供应商都将被要求完成本调查问卷。5.3供应商及合作伙伴的评估5.3.公司的平安经理将对供应商供应的C-TPAT证书，相关可接收证明及调查问卷进行评估，假如对文件不符合要求，或文件缺失信息，对调查问卷有任何疑问，意见会被反馈到供应商，并要求写明缘由。5.3.2全部疑问点将被平安委员会探讨和推断，任何供应商涉及到货物生产设施或