内部审核程序.docx

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1、内部审核程序1目的保证管理体系按照文件要求运行，促进管理体系规范有序的运作，以期达到预期的目的和要求。2范围适用于质量管理体系涉及的所有室和所有要素的内部审核。3职责3.1 最高管理者：批准年度内部审核计划。3.2 质量负责人a.全面负责内部审核工作，制定年度内部审核计划；b.委派内审员；c.批准审核报告。3.3 内审员a.负责编制内部审核检查表；b.实施审核，编制内部审核报告；c.对纠正措施进行跟踪验证。4控制要点4.1 质量负责人制定年度内部审核计划，定期对质量活动进行内部审核，审核计划要涉及质量体系的全部要素和所有室，对质量负责人履行职责情况也应进行审核。4.2 审核人员要经过相应培训，

2、取得内审员资格后方可开展内审工作。4.3 资源允许的情况下，委派的内审员应与受审核部门无直接责任关系。4.4 质量负责人在每次内审时指定一名内审组长全面负责本次内审工作。4.5 内审员根据审核要求和受审核方的具体情况编制检查表。4.6 内审组将内审时间通知受审方，受审方对内审时间如有异议应及时与内审员协商。4.7 内审员根据内部审核检查表对受审方质量体系运行情况进行现场审核，审核应客观公正，对发现的不符合项要详细记录。4.8 内审员发现的不符合项按照纠正和预防措施控制程序采取相应的纠正措施。4.9 内审员应对纠正措施的实施情况和有效性进行跟踪验证。4.10 内审员根据审核结果对受审部门质量体系运行现状做出客观评价，编制内部审核报告。4.11 内部审核结果要作为管理评审的输入，提交管理评审。