质量管理体系推行方案.docx

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1、*有限公司质量管理体系推行方案准：核：制：期：2023年4月1日目录第一章实施质量体系的益处第二章质量体系策划第一节质量体系推行工作流程第二节质量体系推行工作实施步骤第三节质量体系文件的策划第四节主要业务流程控制的策划第三章何确保质量管理体系的有效性质量第四章万祝、心田班主体系培训课程表如第一章实施质量体系的益处(一)前言如果说20世纪是生产率的时代,那末我们现在所处的21世纪则是质量的时代.市场的竞争将归结为人材的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争,公司所面临的竞争愈来愈激烈.如何提高公司的品牌效应，增强市场竞争能力，立于不败之地？如何与国际接轨?将成为公司决策者所面临的课题。与国际接轨的IS

2、09001：2023标准将匡助公司建立质量管理体系，通过现代的质量管理方法来提高公司员工的素质，控制公司的产品质量，降低质量成本,扩张公司的产品品牌效应，让客户满意，达到公司与顾客双赢，公司与客户共同占领市场这一目的。根据对公司组织结构、运作模式、基础设施及推行IS09001的基本思路等基础上，经过系统分析、深入研究,制订此推行方案.公司将秉承“关注顾客需求，塑造品质诚信，追求持续改进，增强顾客满意”的经营宗旨，努力构建和实施IS09001质量管理体系，提高公司的综合管理水平，将公司建设成现代化、规范化、国际化的装备创造业企业！(-)实施质量体系的益处根据IS09001：2023标准的特点和新

3、要求,结合公司业务过程的特色、产品/服务范围和运行实际管理的现状，来设计一套符合标准要求的且能给公司带来效益的质量管理体系。一、顾客/产品使用者将通过获得具有以下要求的产品而受益1、符合要求2、可信赖的和可靠的3、在需要时间应用的4、可维护的二、组织的员工将在以下几个方面受益1、良好的工作条件2、不断提高的工作满意度3、不断改善的健康和观念4、不断提高的道德观念5、不断完善的工作稳定性三、所有者/投资者将从以下几个方面获得效益1、不断提高的投资回报2、不断改进的经营结果四、供方及合作火伴将通过以下几方面获益1、组织与供方的稳定关系2、组织对供方产品需求的增长3、良好的合作关系和相互间的理解五、

4、社会将在以下几方面获益1、彻底符合法律和法规要求2、增进健康和安全3、减少环境的压力4、不断增长的安全感六、组织将在以下几方面获益1、顾客满意、追加定单并招来回头客2、对市场机遇做出快速而灵便的反应3、能够自我诊断并不断自我完善4、人人树立工作责任感并参预持续改进5、有效地使用资源、降低成本、缩短周期6、最大限度地实现预期的结果7、使关键的相关方对组织有效性和效率建立信心8、提高组织的实力并增强竞争的优势9、增强对改进机会的快速而灵便的反应能力10、决策以数据信息为依据，增加决策的有效性11、增强供需双方创造价值的能力12、优化成本与资源,灵便、迅速联合一致地对市场变化做出反映.七、在共同努力

5、下公司的运作管理在短期内将会明显在以下方面得到加强和改善：1、提高公司各项经营管理活动的计划性，提高按时交付率，提高重点顾客的满意度。2、建立和健全质量控制系统，将明显改善顾客资料的管理,减少资料出错的可能,提高对质量控制和判断的效率，重要的是加强与顾客的沟通，提高作业效率。3、可以减少作业过程中人为的失误,减少作业过程中的损耗和不合格品率.4、增强员工的质量管理和质量控制意识，掌握预防和纠正不合格问题,分析和改善不合格问题的方法和途径。5、现场得到明显改善，不良品率明显下降，顾客投诉明显下降。6、建立了一个可供持续发展、持续改善的管理平台。第一章质量体系策划第一节推行工作流程第二节推行工作实

6、施步骤对推行工作的全过程将进行系统的策划和控制，主要工作流程包括：1、制订推行工作全期计划，明确双方推行工作步骤、双方责任和进度要求(针对公司的业务特点，本方案附录一提出了初步的推行工作全期计划)；2、根据全期计划制订阶段性推行计划,具体规定在一定的时间内所要开展的工作任务、方法和双方的具体责任；3、定期的工作计划及完成情况回顾，包括：(1)推行组内的沟通和研讨推行组成员与公司IS09001主管人员间的沟通和交流(3)推行组成员与公司领导一起定期的检讨计划的完成情况4、及时调整和修改推行工作全期计划。一、质量体系诊断质量体系诊断工作主要包括：1、拟订质量体系诊断计划.2、实施诊断对公司的组织架

7、构、人力资源的状况以及公司业务过程进行详细的了解.3、根据诊断结果,编制书面的诊断报告，向公司汇报详细的诊断结果。二、质量体系设计质量体系设计主要包括：1、详细分析公司各项业务过程2、与公司人员进行业务过程研讨3、确定公司业务过程与IS09001标准之关系4、确定公司对各业务过程控制的程度通过细致的质量体系设计，将书面明确以下内容：1、公司组织机构设置2、公司各部门职责和相互关系3、公司主要业务过程描述4、公司文件化质量体系构成，包括：(1)质量管理手册内容程叙文件清单必要的作业指导书清单三、员工培训在整个推行过程中，我们将提供以下的培训项目:1、管理层培训2、质量管理基础知识培训3、质量文件

8、编写培训4、质量体系运行培训5、内部质量审核员培训6、其它公司管理培训课程7、认证准备培训四、质量体系建立质量体系建立的过程主要工作包括：1、质量体系各层次文件编写辅导2、质量体系各层次文件的审查3、质量体系各层次文件讨论和定稿通过质量体系的建立，主要实现以下目标：1、书面明确公司管理的政策2、明确公司各岗位的职责和权限3、书面明确公司主要业务流程4、明确规定各业务流程的职责和接口5、明确规定公司业务活动的标准和准则6、满足IS09001标准规定的要求五、质量体系运行和检查质量体系运行和检查的主要工作包括：1、质量体系运行辅导2、质量体系运行状况初步检查3、质量体系符合性审核4、内部质量审核辅

9、导5、公司管理层管理评审辅导6、质量体系运行不合格纠正7、质量管理改进辅导通过质量体系运行和检查阶段的工作，将实现以下目标：1、确保公司各项业务过程按文件化的管理体系运作2、改进公司管理的不足3、确保通过实际的运行,使建立的管理体系运行实现公司管理目标六、第三方认证准备第三方认证准备阶段的主要工作包括：1、推荐认证机构2、推行人员进行预审核3、辅导质量体系的进一步改进4、认证前辅导培训5、认证后不合格的纠正辅导第三节质量体系文件策划一、结合公司业务流程的特点，公司的质量体系文件应着重考虑下述三点:1、以工作过程的流程编写文件，而不是教条化地迎合标准条款；2、文件系统的构成应符合实际工作的需要，

10、并保证文件系统的协调性和灵便性；3、将现有的管理制度(经修改和调整后)和与公司相关的法律、法规纳入文件控制系统.二、公司的文件可以分为三类来控制：质量体系文件、管理文件、外来文件(含有关的法律、法规文件等).三、合用于公司的质量体系文件可包括：质量手册、程叙文件、作业指导书、质量记录。四、每一类文件大致构成如下：1、公司的质量手册可以考虑下述结构描述：(1)质量方针/目标(2)组织机构/管理职责(3)公司管理系统描述(4)主要业务过程描述(5)检查和改进过程描述2、程叙文件：程叙文件是质量手册的支持文件，是质量手册的具体化，是质量保证活动的指导性文件，它规定了各项质量活动开展的具体途径。程叙文

11、件的内容大致铺排如下：(1)岗位职责/权限/资格要求描述(2)与内部和外部的接口程序(3)完成各类业务活动的流程、步骤、方法、途径3、作业指导书：作业指导书主要用于明确如何圆满完成工作以及符合技术、规范和标准的准则，它回答5W1H即:做什么、为什么做、谁去做、何时做、何地做、如何做,作业指导书是程叙文件的具体化。这种文件可以包括：(1)各类管理标准(2)各类服务和工作的方法、规定4、质量记录:质量记录是用于证实公司各项质量活动符合IS09001标准要求的见证性文件，是在公司多个工作现场留下的工作记录，这种文件包括：统一的记录表格与质量活动有关的各类报告第四节主要业务流程控制的策划根据公司业务流

12、程的特点，在推行过程中，将对公司的以下活动进行有效控制：一、管理层职责质量方针和质量目标的管理1、制订、完善公司的质量方针和质量目标；2、制定评估质量方针是否具有实现的框架，评估质量目标是否能有效支持质量方针；3、确定组织机构，明确公司每一个部门在质量体系中应承担的职责和权限，理清各部门在质量管理体系中的组织接口；明确各岗位工作人员的职责和权限；4、将公司现有质量目标分解到各层级、各部门，实施目标管理；5、制定目标考核方法、目标值的统计方法和计算方法，设置目标值的采集和考核部门，并将质量目标的考核结果与部门工作绩效、个人收入相挂钩，形成一个责、权、利相一致的管理体系。二、资源管理1、人力资源管

13、理(1)在公司现有的人力资源管理制度的基础上,进行岗位职务分析，明确岗位职责与岗位资格要求；(2)建立人力资源需求的识别与评估系统；(3)建立人力资源教育训练机制，包括新进人员的上岗训练、在职人员的岗上训练；(4)建立员工工作绩效考评系统，并与质量管理的质量目标考核相结合；(5)完善员工行为规范，激励员工积极向上，努力拼搏，建立员工生涯发展规划。2、设施、工作环境的管理(1)完善对办公支持系统和通讯设备、办公自动化设备、电脑维护等管理办法(2)完善对办公基础设施的管理(3)消防、保卫工作的管理三、产品实现的主要过程公司主要业务活动为:铝合金铸件的设计、生产创造和销售；1、业务过程质量计划的控制

14、：(1)建立/完善控制的流程，即由质量计划的编制、审核、批准、发布、实施、修9订、控制的全过程;(2)业务过程质量计划的内容可包括：项目概况/项目的质量目标/项目的组织结构、人员职责、职能分配/项目作业的策划与控制/业务过程浮现各种异常如何处理等；(3)项目作业的策划与控制包括；文件和技术资料/作业方案及作业方法/作业进度计划/主要技术措施、质量控制点及控制措施/现场准备/各类资源供应计划/项目作业检验标准、规范等；2、顾客要求识别与合同评审控制(1)识别/确定与产品有关的要求包括：顾客规定的要求，包括质量要求、价格要求、货期要求、对交付及交付后活动的要求等;顾客虽然没有明示，但规定的用途或者

15、已知的预期用途所必需的要求；与产品有关的国家法律、法规、强制性标准或者行业标准、地方法规等；公司确定的任何附加要求。(2)与产品有关要求的评审要建立/完善评审的流程，即意向接收定单/合同-评审定单/合同一批准定单/合同一确认鉴定定单/合同-执行定单/合同，对全过程进行控制；(3)与产品有关的要求发生变更时要再进行评审.3、顾客沟通控制(1)与顾客的有效沟通，要在适宜的阶段反复进行；(2)作业前，对产品的信息进行沟通；(3)作业中及作业后沟通的内容包括：问询定单/合同的处理,包括定单/合同要求的变更；顾客反馈，包括顾客抱怨的接收与处理。4、采购过程控制(1)建立/完善新的物料供应商、外协加工商选择、评价程序，即现场考查-(样品送检)一相关部门/人员评价-授权人批准一列入合格供应商;选择/评价的内容包括:经营范围及资质/供应能力/检测能力/信誉状况/物料外观、功能/