进货验收工作程序(doc 2页).docx

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1、进货验收工作程序审核：制作：编号版次生效日期第页共页1、目的：为使本公司验收工作规范合理化，以免浪费,制定本程序，以作为公司验收工作程序02、范围：凡本公司购入物品验收作业皆依此程序办法。3、权责：品名点收检验鲜货成控组、使用部门使用部门、成控组干货成控组、使用部门使用部门调料成控组成控组、使用部门机器设备使用部门使用部门普通办公用品及日用品成控组成控组客房用品成控组客户部、成控组酒水成控组成控组4、定义：无5、作业流程（见附图）：6、作业内容：6.1点收。6.1.1进货时,仓管员将发票或送货单与请购单核对,若相符,则点收实物；如不符,查找原因,及时处理。6.1.2核对实物名称、型号、规格、数

2、量、保质期等是否符合要求。若数量与发票或送货单不符,但名称、型号、规格、质量相符的可按实际数量验收,但若名称、型号、规格不符或保质期已过等,则拒收。6.1.3凡是可数的订货,必须逐一点数,记录实收箱数、袋数和个数。6.1.4以重量计量的物料,必须逐件过磅,记录正确的重量。6.1.5抽样检查箱装、匣装原料,检查物料是否足量,质量是否一致。6.1.6如果物品分量不足或重量不符合标准需要退同,应调整发票或送货单上的数量和总价并通知厂商更正或确认。6.2检查验收。6.2.1根据所购货物的种类决定检验方式,依据相应的检验方法进行（如附件二）。6.2.2检验合格的干货、调料、酒水、机器设备、普通办公用品及

3、日用品、客房用品由成控组填写物资验收进仓单并有相关验收人员签名；检验合格的鲜货会同使用部门检验确认后,直接交使用部门使用；检验不合格的物品作标识,依“不合格品管理程序”办理,通知采购与提供商磋商处理。6. 3验收后的物品需及时送入库内分类存放。入库物品应做好原料/成品库存管制卡，以利盘点和了解库存周转情况。7. 4凡自行采购而又未经仓管员验收的货物,由采购者或使用部门自行验收,并及时到成控室补办手续。8. 5验收货物完毕,应在送货单上签字或盖章,收讫内容包括收货口期、数量、价格、总金额、验收等项,并填写物资验收进仓单,按“仓储管理程序”办理,用作进货的控制依据，以保证购货发票与送货单不发生重复进仓现象以杜绝付款差错。6. 6相关记录依“质量记录管理程序”管理。7、相关文件：7. 1采购管理程序7. 2仓储管理程序7. 3不合格品管理程序9. 4质量记录管理程序8、使用表单：10. 1物资验收进仓单