金华经济技术开发区国资监督管理中心2023年度单位决算目录.docx

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1、金华经济技术开发区国资监督管理中心2023年度单位决算目录目录一、概况3（一）单位职责3（二）机构设置4二、2023年度单位决算公开表4三、2023年度单位决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明5（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明51 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。52 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。53 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。6（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明9（A）国有资本经营预算财政拨款

2、支出决算总体情况说91国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。92 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。93 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。9（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.9（十）机关运行经费支出说明11（十一）政府采购支出说明12（十二）国有资产占有情况说明12（十三）预算绩效情况说明121预算绩效管理工作开展情况。122 .单位决算中项目绩效自评结果133 .财政评价项目绩效评价结果。164 .部门评价项目绩效评价结果。16四、名词解释16一、概况（一）单位职责1 .根据管委会授权，依照公司法企业国有资产法等法律法规履行出资人职责，加强国有

3、资产的监督管理工作。负责对所监管企业国有资产保值增值的监督；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。2 .指导推进国有企业改革和重组；指导和促进国有企业建立现代化企业制度，完善公司法人治理结构；推动国有经济布局和结构的战略性调整。3 .负责国有企业党建等工作。4 .按照有关规定和程序，协助管委会做好国有企业负责人任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代化企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。5 .按照有关规定，代表管委会向所监管企业派出监事、财务总监和外部董事，负责监事和财务总

4、监的日常管理工作，查处违纪、违规行为。6 .按照有关规定，组织委托所监管企业领导人员经济责任审计和企业内部财务开支审计工作，开展专项审计工作并配合审计部门做好各项工作。7 .负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法；按照有关规定，负责所监管企业国有资本经营预算编制和执行等工作；定期编制国有资产各类统计报表，并向管委会报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况。8 .依照国家有关规定，负责所监管企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作；建立所监管企业重大事项报告制度，对企业合并、分立、改制、清算，

5、增减资本、产权变动，重大资产转让，重大项目投资，对外提供担保、捐助、企业收益分配等事项进行审核。9,贯彻执行国家和省、市国有资产管理的法律、法规、规章和政策；拟订企业国有资产管理的规范性文件，制定有关规章制度并监督检查执行情况；负责督促指导所监管企业贯彻落实国家、省、市安全生产政策及有关法律法规等工作。承担开发区党工委、管委会交办的其他事项。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位无内设机构。二、2023年度单位决算公开表详见附表。三、2023年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计457.7万元，支出总计457.7万元，与2023年度相比,各增加457.7万元，分

6、母为0无法计算增长率。主要原因是：本单位为2023年新增单位。（二）收入决算情况说明本年收入合计457.7万元；包括财政拨款收入457.7万元（其中，一般公共预算448.72万元，政府性基金预算O万元,国有资本经营预算&97万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计457.7万元，其中基本支出302.43万元，占66.08%；项目支出155.27万元，占33.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0

7、万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计457.7万元，支出总计457.7万元，与2023年相比，各增加457.7万元，分母为0无法计算增长率。主要原因是：本单位为2023年新增单位；财政拨款支出年初预算数290.24万元，完成年初预算的157.70%,主要原因是人员增加经费增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出448.72万元，占本年支出合计的98.03虬与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加448.72万元，分母为0无法

8、计算增长率。主要原因是：本单位为2023年新增单位。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出448.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出363.83万元，占81.08%；国防（类）支出0万元，占0版公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.09万元，占6.7%；卫生健康（类）支出11.28万元，占2.51%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元,占0如交通运输

9、（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出10.96万元，占2.44%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0猊援助其他地区（类）支出0万元，占0版自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出32.56万元，占7.25%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3. .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.24万元，支出决算为448.72万元，完成

10、年初预算的154.60%,主主要原因是人员增加经费增加。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.73万元，分母为。无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为O万元，支出决算为196.76万元，分母为O无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为O万元，支出决算为107.33万元，分母为0

11、无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，分母为0无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.06万元，分母为0无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.03万元，分母为0无法计算完成率，决算数大于预

12、算数的主要原因是人员增加经费增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，分母为0无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为O万元，支出决算为8.39万元，分母为O无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为O万元，支出决算为2.51万元，分母为O无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其

13、他国有资产监管支出（项）。年初预算为O万元，支出决算为10.96万元，分母为。无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为O万元，支出决算为32.56万元，分母为O无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出302.43万元，其中：人员经费282.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

14、金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、代缴社会保险费。公用经费19.95万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说1国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出8.97万元，占本年支出合计的20.00%o2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度国有资本经营预算财政拨

15、款支出&97万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出8.97万元，占IO0虬3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为。万元，支出决算为8.97万元，分母为。无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。国有资本经营（类）其他国有资本经营（款）其他国有资本经营（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.97万元，分母为0无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，分母为0无法计算完成率,2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费一般公共预算财政拨款相关支出。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0悦与2023年度相比，增加0万元，分母为0无法计算增长率，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，增加0万元，分母为0无法计算增长率，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支