IATF16949-2016内部审核检查表（人力资源管理）.docx

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1、过程编号/名称（适用的IATF16949:2016条款）：S0P3人力资源管理/ 7. 2, 7. 3过程绩效指标培训计划达成率、员工满意度适用的质量管理体系文件人力资源管理程序过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？V使用什么？（材料、设备）V是否己经定义过程？V有谁进行？（技能、培训）V过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评估）V是否已经明确了过程的相关接口？V如何进行？（方法、技术）V过程是否已经被监控？V是否保持了记录？V输入（D /输出（0）审核关注要点检查记录，包括客观证据审核结论NCOFINR输入：人力资源需求法律法规及相

2、关要求岗位职责说明输出：符合岗位要求人员培训相关记录1、组织是否确定其控制范围内的人员（含内审员及第二方审核员）所需具备的能力，例如岗位说明书，知否指定了培训计划，培训是否按时完成。是人员获得所需的能力，对培训结果有没有进行评价，对人员能力有没有文件信息的证据2、对承担影响质量要求，内部要求，法律法规要求符合性的新的或调整职责的人员，组织是否对其进行在职培训，是否告知影响质量的工作的人员不符合顾客要求的后果3、与质量相关工作人员是否知晓，质量方针，质量目标，他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处，不符合质量管理体系的后果4、是否有形成文件的信息证实所有的员工都认识到其对产品质量的影响，以及他们所从事的活动在实现，保持并改进质量中的重要性，还包括顾客要求及不合格品给顾客带来的风险5、是否保持形成文件的过程，激励员工实现质量目标，进行持续改进，并建立一个促进创新的环境审核组长:审核员:被审方: