IATF16949-2016内部审核检查表（顾客满意度测量）.docx

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1、过程编号/名称（适用的IATF16949:2016条款）：S0P11顾客满意度测量/ 9. 1.2过程绩效指标顾客满意度适用的质量管理体系文件生产设备控制程序过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？V使用什么？（材料、设备）是否己经定义过程？V有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评估）V是否已经明确了过程的相关接口？V如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？V是否保持了记录？V输入（D /输出（0）审核关注要点检查记录，包括客观证据审核结论NCOFINR输入：顾客信息竞争对手信息交付产品的绩效指标产品信息制造

2、过程绩效产品市场份额的变化趋势输出：客户满意度统计分析结果满意度综合评价结果，纠正措施报告1、是否在产品信息、顾客询问、客户抱怨等方面及时与顾客进行沟通？（顾客建议、询问资料，顾客拜访报告）2、是否建立并保持服务问题信息与相关部门的沟通过程？3、是否建立获取顾客感受到的有关信息，以了解是否满足顾客要求的过程？（查顾客满意度调查信息、分析报告）4、是否监视统计如退货率、顾客投诉/退货、特殊通知、准时交付方面的绩效？是否努力提升制造过程方面的绩效，以证明符合顾客的要求？5、当发现不合格品被发运时，是否有立即通知客户？6、是否对客户抱怨、顾客调查很不满的方面进行原因分析，采取相应措施进行改善？（纠正预防措施报告，8D报告）7、是否对退货产品进行必要的测试分析，并保持记录？8、是否定期测量？是否进行了统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？审核组长:审核员:被审方: