2023年四道湾子政府预算公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗四道湾子镇预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一,主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、

2、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗四道湾子镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。（二）部门主要职责1、落实国家、自治区、赤峰市关于镇政府的法律法规和有关政策、规划

3、；研究拟订镇政府地方性法规规章草案；参与拟订发展战略和规划，指导镇政府行业体制改革工作。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的

4、各项工作任务。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗四道湾子镇部门预算包括本级预算。（一）敖汉旗四道湾子镇部门机构及人员基本情况敖汉旗四道湾子镇人民政府本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为O家，公益一类事业单位为O家，公益二类事业单位O家。本部门无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数88人，其中：行政编制35人，事业编制53人。截止2023年12月底实有在职114人，其中：行政编制31人，事业编制63人。其他人员20人。（二）敖汉旗四道湾子镇人民政府直属单位设置及人员情纳入2023年部门预算编制范

5、围的二级预算单位情况:单位情况表序号单位名称单位性质无1三、2023年主要工作任务及目标镇党委政府认真贯彻落实上级部门各项决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会、习总书记系列重要讲话及自治区、赤峰市、旗委有关要求，以稳定发展为主线，重点围绕脱贫攻坚后评估、乡村振兴、扫黑除恶、防疫抗疫等一系列工作。“不忘初心、牢记使命”主题教育和基层党建等工作，着力推进区域经济、社会各项事业稳步发展。圆满完成厕所改造、脱贫攻坚评估等任务，生态、环境保护持续深入；农牧业产业化发展逐步壮大，现代农业提质增效，畜牧业产业结构持续优化，生态林业实现“三效统一”，农业经济管

6、理有序；重点项目建设有序推进，持续壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，重点开展乡村振兴工作，实现全乡经济社会统筹、绿色、协调、可持续发展。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明四道湾子镇人民政府20

7、23年度收入、支出预算总计2006.85万元，与上年相比收、支预算总计各增加258.81万元，增长14.81%o其中：(一)收入预算总计2006.85万元。包括：1 .本年收入合计2006.85万元。(1) 一般公共预算拨款收入2006.85万元，与上年相比增加258.81万元，增长14.81%。主要原因是人员工资调整导致人员工资福利和经费、事业人员津贴补贴、绩效和经费增加。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0机主要原因为不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，

8、与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因为不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。（6）事业单位经营收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因为不存在此项内容。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（二）支出预算总计2006.85万元。包括

9、：1 .本年支出合计2006.85万元。（1） 一般公共服务（类）支出1289.64万元，主要用于一是四道湾子镇政府在职人员工资福利支出；二是用于四道湾子镇政府正常运转所需要的费用。与上年相比增加113.16万元，增长9.61%。主要原因是人员增加导致政府办公厅工资福利和经费、事业人员工资、津贴补贴、绩效和经费增加。（2）社会保障和就业支出（类）支出148.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、遗属费、工伤保险。与上年相比增加17.14万元，增长13.07%。主要原因是行政事业人员调资导致各类保险基数增加以及遗属人员调资。（3）卫生健康支出（类）支出57.56万元，主要

10、用于行政单位医疗。与上年相比增加7.39万元，增长14.72%。主要原因是行政事业人员调资导致医疗保险基数增加。(4)城市社区支出(类)支出5万元，主要用于城市维护费。与上年相比增加O万元，增长0%。(5)农林水支出(类)支出416.09万元，主要用于一是14个村村级办公所需要的费用以及农村道路建设、农村基础设施建设；二是四道湾子镇政府村干部报酬及对离任村干部的补助。与上年相比增加50.08万元，增长13.68%。主要原因是村级人员经费增加。(6)住房保障支出(类)支出90.34万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加12.89万元，增长16.64%。主要原因是行政事业人员调资导致公积金基

11、数增加。2.年终结转结余0万元，主要原因是本年按预算执行，不结转结余。二、收入预算情况说明敖汉旗四道湾子镇人民政府2023年收入预算总计2006.85万元，包括本年收入2006.85万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入2006.85万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入O万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的

12、政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。三、支出预算情况说明四道湾子镇人民政府2023年支出预算合计2006.85万元，其中：基本支出198192万元，占98.76%；项目支出24.93万元，占1.24%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0虬四、财政拨款收支预算总体情况说明四道湾子镇人民政府2023年度财政拨款收、支总预算2006.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加258.81万元，增长14.81%。

13、主要原因是人员工资调整导致人员工资福利和经费、事业人员津贴补贴、绩效和经费增加。五、一般公共预算支出预算情况说明四道湾子镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算2006.85万元,与上年相比增加258.81万元,增长14.81%。具体情况如下：（一）一般公共服务（类）一般公共服务类年初预算数为1289.64万元，与上年相比增加113.16万元。其中:1政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算636.97万元,与上年相比增加102.5万元,增长19.18%o变动原因：人员增加，人员工资调资，公用经费及人员经费增加。2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

14、。年初预算652.67万元，与上年相比增加13.46万元，增长2.1虬变动原因：事业人员增加，工资福利、津贴补贴、绩效等工资支出上涨。（-）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算为148.22万元，与上年相比增加17.14万元。其中：1 .行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13157万元，与上年相比增加16.89万元,增长14.73%。变动原因：人员调资相应保险基数上调。2 .行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.00万元，与上年相比增加0.20万元，增长1.35%o变动原因：人员调资相应保险基数上调。3 .其

15、他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.64万元，与上年相比增加0.04万元，增长2.5%。变动原因：人员调资，工伤保险缴纳金额增加。（三）卫生健康（类）卫生健康类年初预算为57.56万元，与上年相比增加7.39万元。其中：1行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算17.62万元，与上年相比增加3.69万元，增长26.48%。变动原因：人员调资，医疗保险缴纳金额增加。2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算39.95万元，与上年相比增加3.71万元，增长10.23%。变动原因：人员调资，医疗保险缴纳金额增加。（四）城乡社区支出（类）城乡社区支出类年初预算为5.00万元，与上年相比增加0万元。其中：城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算5.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：无变动。（五）农林水支出（类）农林水支出类年初预算为416.09万元，与上年相比增加50.08万元。其中：1农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算24.93万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：无变动。2.农村综合改革（款）对村民委员会和