IATF16949-2016内部审核查表（产品防护）.docx

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过程编号/名称（适用的IATF16949:2016条款）：S0P8产品防护/ 8. 5. 4过程绩效指标账卡物位一致性适用的质量管理体系文件产品防护管理程序过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？V使用什么？（材料、设备）V是否已经定义过程？V有谁进行？（技能、培训）V过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评估）V是否已经明确了过程的相关接口？V如何进行？（方法、技术）V过程是否己经被监控？V是否保持了记录？V输入（I） /输出（0）审核关注要点检查记录，包括客观证据审核结论NCOFINR输入：法律法规要求仓储作业指导书物料保质期要求库存信息产品贮存及包装要求输出：库存物资、产品台账防护完好的产品库存物资、产品标识卡库存物资、产品检查记录1、在公司内部加工和交付到预定的地点期间，是否针对产品的符合性提供防护？2、产品防护是否包括防护性标识、搬运、包装、储存和保护？3、产品防护是否也应用于产品的组成部分？4、是否按策划的适当的时间间隔来检查库存品状况，以便及时发现变质情况？5、是否执行先进先出原则？6、是否使用库存管理系统，以优化库存周转期，确保货物周转？7、对过期、废旧的产品，是否以对待不合格品的类似方式，进行控制？审核组长:审核员:被审方: