2023新惠镇预算报告.docx

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1、2023年度新惠镇人民政府预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日目录第一部分单位概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三

2、、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗新惠镇人民政府是敖汉旗人民政府主管经济调节、市场监管、社会管理、公共服务的综合经济部门。（二）单位主要职责1、贯彻落实国家、自治区、敖汉旗关于镇

3、政府的法律法规和有关政策、规划；研究拟订镇政府地方性法规规章草案；参与拟订发展战略和规划，指导镇政府行业体制改革工作。2、负责本镇市场监督管理责任；组织拟订市场监管的有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导农、林、水及有关设施规划和管理工作；承担农、林、水行业管理工作。3、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗新惠镇人民政府部门预算包括:本级预算单位。（一）敖汉旗新惠镇人民政府部门机构及人员基本情况本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为

4、O家，公益一类事业单位为O家，公益二类事业单位O家。本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数167人，其中：行政编制31人，事业编制136人。截止2023年12月底实在职167人，其中：行政编制31人,事业编制136人。离退休8人，其他人员16人。（二）敖汉旗新惠镇人民政府所属单位设置及人员情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标抓党建，强示范，切实推动各项事业全面进步。重点打造旗级抓党建促乡村振兴示范点。深入推进壮大村集体经济。总结推广四类增收模式，健全领导干部能上能下机制。夯基础，

5、促提升，持续激发乡村振兴活力。紧盯不发生规模性返贫这一底线任务,开展乡村干部动态管理、摸底排查，积极打造城区周边旅游产业,切实发挥交通和区位优势，依托设施农业打造休闲园区。壮大村集体经济与产业发展同步推进，积极争取乡村振兴衔接资金。守底线，增福祉，不断提升群众幸福感。紧盯疑难信访事项化解,建立领导包案化解制度；牢牢守住国家粮食安全这一底线，紧密配合全旗三大主导产业战略，发展谷子种植、发展养殖户。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明新惠镇人民政府2023年度收入、支出预算总计3627.84万元，与上年相比收、支预算总计各增加459.19万元，增长14%。其中：(-)收入

6、预算总计3627.84万元。包括：1.本年收入合计3627.84万元。(1)一般公共预算拨款收入3627.84万元，与上年相比增加459.19万元，增长14%。主要原因是2023年调资人员经费增加、对村民委员会和村党支部的补助增加以及社区工作者工资增加。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0沆主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不

7、存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余O万元。与上年相比增加O万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。(二)支出预算总计3627.84万元。包括：1 .本年支出合计3627.84万元。(1) 一般公共服务(类)支出2172.77万元，主要用于人员经费和公用经费。与上

8、年相比增加133.87万元，增长7%。主要原因是由于人员工资增加。(2)社会保障和就业(类)支出269.92万元，主要用于在职人员养老保险及职业年金支出。与上年相比增加27.36万元,增长11%,主要原因是机构改革职能划转。(3)卫生健康(类)支出113.82万元，主要用于在职人员医疗保险支出及退休人员余命期医疗保险支出，与上年相比增加26.7万元，增长31%,主要原因是人员变动。(4)城市社区(类)支出63.79万元，主要用于小城镇建设维护及乡镇通道绿化租地费等方面支出。与上年相比增加58.79万元，增长1176%,主要原因是增加了绿化租地费支出。(5)农林水(类)支出835.38万元，主要

9、用于村民委员会支出、农村道路建设资金、扶贫办公经费、林业防火支出、农林水办公经费和人员工资。与上年相比增加77.79万元，增长10%,主要原因是村级经费的支出。(6)住房保障(类)支出162.17万元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加28.09万元，增长21%,主要原因是人员变动。（7）灾害防治及应急管理（类）支出10万元，主要用于安监站安全检查及办公支出，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是无变动。2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明新惠镇人民政府2023年收入预算总计3627.84万元，包括本年收入3627.84万元，上年结转结余0万元。其中：

10、本年一般公共预算收入3627.84万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%;本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明新惠镇人民政府2023年支

11、出预算合计3627.84万元，其中：基本支出3473.61万元,占95.7%；项目支出154.23万元，占4.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明新惠镇人民政府2023年度财政拨款收、支总预算3627.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加459.19万元，增长14%。主要原因是机构运转、专业活动、人员经费等方面支出。五、一般公共预算支出预算情况说明新惠镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算3627.84万元，与上年相比增加459.19万元，增长14%。具体情况如下：（一）一般公共

12、服务（类）一般公共服务类年初预算数为2172.77万元，与上年相比增加133.87万元。其中：1人大事务（款）行政运行（项）。年初预算11.85万元，与上年相比增加7.35万元，增长163%。变动原因：经费增加。2 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算652.47万元，与上年相比减少17.41万元，减少3%。变动原因：机构事务活动费用减少。3 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算1502.44万元，与上年相比增加159.93万元，增长12%。变动原因：人员增加。4 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（

13、项）。年初预算6万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：没有变化。（-）社会保障和就业（类）社会保障和就业类年初预算数为269.92万元，与上年相比增加27.36万元。其中:1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算237.29万元，与上年相比增加38.17万元，增长19虬变动原因：人员工资调整。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.66万元，与上年相比减少0.03万元，减少0.1%。变动原因：调资影响。3 .其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算2.97万元，与上年相比增加0.19万

14、元，增长7%。变动原因：人员增加。（三）卫生健康（类）卫生健康类年初预算数为103.82万元，与上年相比增加16.7万元。其中：1 .公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。变动原因：办公经费增加。2 .行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.47万元，与上年相比增加3.3万元，增长20%。变动原因：人员增加。3 .行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算84.34万元，与上年相比增加13.4万元，增长19%。变动原因：人员增加。（四）城乡社区（类）城乡社区类年初预算数为63.79万元，与上年相比增加58.79万元

15、。其中：1 .城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算58.79万元，与上年相比增加58.79万元，增长100%o变动原因：社区管理费用增加。2 .城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算5万元，与上年相比增加5万元，增长100%。变动原因：社区环境费用增加。（五）农林水（类）农林水类年初预算数为835.38万元，与上年相比增加77.79万元。其中：1 .农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算151.13万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：无变化。2 .林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算10万元，与上年相比减少15万元，减少13虬变动原因：经费调整。3 .水利（款）农村供水（项）。年初预算3.1万元，与上年相比增加O万元，增长0%。变动原因：无变化。4 .农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算671.15万元，与上年相比增加79.29万元，增长13%o变动原因：村干部工资上调。（六）住房保障（类）住房保障类年初预算数为162.17万元，与上年相比增加28.09万元。其中：1住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算