两票三制专项检查表.docx

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两票三制专项检查表序号内 容符合不符合及主要问题1是否制定了工作票、操作票管理标准，管理责任是否落实到位2是否公布了可以不开操作票进行的热机操作项目清单3所有生产设备、设施缺陷是否录入缺陷管理系统，所有缺陷的消除是否有对应的工作票？是否存在无票工作？4所有需要做安全措施的工作票是否有对应的执行、恢复安全措施的操作票；所有运行操作是否有对应的操作票？是否存在无票操作？5工作票中的重要安全措施是否有漏项、增项、错项等错误6检修工作是否严格履行工作票的执行程序（工作票签发、工作许可、工作监护、工作间断、工作票延期、设备试运、工作终结），并规范运作7操作是否严格履行操作票的执行程序（接受操作预告、操作票逐级审查、发布和接受操作任务、电气模拟操作、实际操作、复核），并规范运作8现场安全措施是否能100%落实到位9票样、票面是否有管理和评判标准，执行情况如何；两票合格率统计情况如何。10是否对工作票三种人定期培训和考试，是否以文件形式公布名单，对再新增加人员是否及时补充，部门、班组、个人对自身的权限是否明确11各级管理部门是否经常检查“两票”执行情况，发现问题是否及时纠正和考核、落实整改12三制是否认真执行？交接班书面记录是否认真齐全？巡回检查制是否做到定岗位、定时间、定设备、定方法、定标准？定期试验方案是否齐全？审批手续是否齐全？