承包商检查表（资料类）.docx

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1、承包商检查表（资料类）序号诊断内容依据诊断方式现场诊断情况企业应建立承包商安全管理制度，明确承包商管理流程、承包商选择、安全协议、入厂（场）管理、开工准备、施工安全、考核评价等要求以及与承包商安全管理相关的部门职责。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）第二十条化工企业承包商安全管理指南T/CCSAS0142023通过查阅承包商管理制度和台账核实企业是否建立了清晰、明确的承包商的选择的流程，是否严格执行了承包商的准入、绩效评价和退出管理机制。I企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程管理。2审查承包单位施工资质、用工合同、工伤保险、健康证明、特

2、殊工种资格证书等关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）第二十条关于3发全省危险化学品安全生产专项整治行动实施方案的通知鲁安发（2019）22号查阅合格承包商名录和承包商台账，随机抽取25家承包商的资料，核实是否对承包商进行过定期评价，承包商的施工资质是否在有效期，施工范围是否满足要求、施工的特殊工种人员是否持证。1企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。2承包商的管理人员、技术人员、特种作业人员的资质、证书等应与安全协议中的承诺一致，如有人员变更需经企业审批同意。3企业与承包商签订的安全协议应至少包括以下内容：a）企业安全规章制度告知；b）

3、双方工作范围；c）清晰界定安全责任；c1）企业提出的确保施工安全的组织、安全、技术措施及现场考核规定；e）有关事故报告、调查、统计、责任划分的规定；f）对承包商人员进行安全教育、终止施工特殊条款；关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）第二H条化工企业承包商安全管理指南T/CCSAS0142023安全生产法（2002年6月29日通过，2023年6月10日修正）第四十九条第二款企业是否与承包商签订安全施工协议，查看安全协议的内容是否明确了双方安全管理范围与责任。序号诊断内容依据诊断方式现场诊断情况g）承包商不得擅自将工程转包、分包的规定。1 .企业应对承包商的所有人员进

4、行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教育合格的承包商作业人员入厂；企业对承包商相关人员的入厂安全教育应至少包括以下内容：a）企业安全规章制度；b）施工区域情况；c）施工现场的安全、健康及环保要求；c1）施工现场的危险、有害因素；e）施工现场应急处置；f）作业许可管理要求；g）化工系统典型事故案例；h）车辆安全；i）门禁和保卫；j）法律法规要求的其他内容。2 .进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育和现场安全交底；企业对承包商进入现场施工人员的安全培训应至少包括以下内容：a）工程概况、施工特点和安全管理要求；b）施工区域的危险作业项目、风险辨识及

5、管控措施；C）施工现场的安全、健康及环保要求；d）施工现场的职业危害因素、个体防护用品的使用要求；e）施工现场的应急响应和处置：f）事故调查报告。3 .保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）第二十、二十一条化工企业承包商安全管理指南T/CCSAS0142023第5.3.4-5.3.5条查阅承包商管理台账，是否落实企业对承包商进行了入厂前的教育培训、作业开始前的安全交底。序号诊断内容依据诊断方式现场诊断情况企业应对承包商现场作业人员进行安全技术交底，内容至少包括：a）作业过程中可能存在的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、

6、物体打击和机械伤害等方面的危险有害因素、安全措施与应急措施；b）作业过程中可能出现影响人身、环境安全的异常工况等场景时，及时终止作业、撤离人员的要求；C）作业票证管理、临时用电、厂内机动车等特殊要求；涉及断路、动土作业时，应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底；d）装置退料、吹扫、能量隔离措施等；e）组织作业人员了解和熟悉现场环境，核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布。企业应对承包商入厂人员进行登记备案，根据人数和施工期限办理入厂证，保证人证相符。化工企业承包商安全管理指南T/CCSAS0142023第5.3.6条查看承包商人员等级备案，现场抽查承包商人员承包商应对涉及火灾、爆炸、触

7、电、中毒、窒息、机械伤害、灼伤等风险的施工编制安全作业规程、施工方案，并与企业共同制定现场处置方案。企业应对承包商的施工方案、安全作业规程进行审查。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）第二H条化工企业承包商安全管理指南T/CCSAS0142023第5.4.2条查阅承包商管理台账，企业是否安排相关部门、相关责任人对承包商的施工方案和应急预案进行了审查。1企业应对承包商作业进行全程安全监督。2企业应对承包商施工现场进行安全监管，指定专职安全生产管理人员定期检查承包商施工安全，建立对承包商的监督检查记录，将查出问题告知承包商，并跟踪问题整改过程关于加强化工过程安全管理的

8、指导意见（安监总管三（2013）88号）第二十一条若现场存在承包商作业，专家组应通过现场观察、访谈方式，对以上要求进行核实和确认。若现场未见承包商作业，则通过查阅承包商台账、特殊作业票证、承包商培训记序号诊断内容依据诊断方式现场诊断情况3企业应对承包商作业进行全程安全监管，对特级动火作业、进入受限空间作业应全程视频监控。化工企业承包商安全管理指南T/CCSAS0142023第5.5.2条录、安全检查记录、访谈企业内相关人员进行核实。同一作业区域有两个或两个以上承包商进行作业活动的，企业应组织承包商之间签订安全协议，明确各自的安全职责和应采取的安全措施。各承包商应指定专职安全生产管理人员开展安全

9、检查，协调相关工作。化工企业承包商安全管理指南T/CCSAS0142023第5.5.4条查施工协议承包商作业活动内容、地点等发生变化时，应履行企业变更管理程序，修改安全协议和施工方案，经企业审核批准后实施。化工企业承包商安全管理指南T/CCSAS0142023第5.5.5条主要负责人带队对承包商进行检查潍坊市安全生产委员会办公室关于印发企业主要负责人落实安全生产责任五条措施的通知潍安办字20237号查主要负责人带队对承包商检查记录承包商作业时要执行与企业完全一致的安全作业标准。控制工程分包，严禁层层转包，坚决杜绝“以包代管、以罚代管”。国家安全监管总局、工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三（2010）186号第19条）查承包商资质应将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的安全事故事件管理。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）第二十七条通过查阅事故事件制度、台账，核实企业是否将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤等）纳入安全事故事件管理；是否将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的安全事故事件管理。