敖润苏莫苏木2023年部门预算公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗敖润苏莫苏木人民政府部门预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一,主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算

2、情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责(一)部门职能敖汉旗敖润苏莫苏木人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。(1)敖汉旗敖润苏莫苏木人民政府的主要职能是认真贯彻党的路线、方针

3、、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，并发布决定和命令。(2)敖润苏莫苏木人民政府执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、民政、安全、司法、计生等工作。(3)保护各种经济组织的合法权益，维护社会公共秩序，保障公民的人身权利和其他权利。指导村委会工作，认真作好接待群众的来信来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。(4)承办上级人民政府交办的其他事项。(二)部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于苏木政府的法律法规和有关政策、规划；研究拟订苏木政府地方性法规

4、规章草案；参与拟订苏木政府发展战略和规划，指苏木政府行业体制改革工作。2、负责本苏木市场监督管理责任；组织拟订市场监管有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导农、林、牧水及有关设施规划和管理工作；承担农、林、牧水行业管理工作。3、制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗敖润苏莫苏木人民政府部门预算包括：敖润苏莫苏木政府本级预算和直属事业单位预算。（一）敖汉旗敖润苏莫苏木人民政府部门机构及人员基本情况敖汉旗敖润苏莫苏木人民政府是一级预算单位，内设政府机关、综合行政执法局、党群服务中心、综合保

5、障和技术推广中心4个机构。其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为O家，公益一类事业单位为3家，公益二类事业单位O家。本部门无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数58人,其中：行政编制18人，事业编制40人。截止2023年12月底实在职54人，其中：行政编制15人，事业编制36人，返聘3人。离退休21人，遗属人员11人。（二）敖汉旗敖润苏莫苏木人民政府所属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标敖汉旗敖润苏莫苏木人民政府部门年度主要任务：人员经费支出，为54名在

6、编人员发放工资、缴纳社保等，及时发放各项津贴补贴，保障单位正常运行，有效开展日常工作，完成与上级部门与下级嘎查村工作上的有效衔接；乡镇苏木公用经费支出保证苏木日常工作有序进行，对于日常运行用到的办公费、印刷费、职工差旅费、取暖费、水电费、公务接待、公务用车运行维护提供保障。综合配套经费支出为苏木日常运行提供后勤保障。乡镇人大工作经费支出为人大会议、人大监督职能提供保障。扫黄打非经费、扫黑除恶经费、宗教事务经费、乡镇城市维护费等经费支出保障相关各项专项按上级要求规定有序完成。村级经费支出保障苏木管辖内嘎查村日常运行，保障村干部薪酬及时、足额发放，为嘎查村工作提供资金支持。敖汉旗敖润苏莫苏木人民政

7、府部门2023年主要目标细化为以下4个目标：目标1：人员经费日常支出，保证及时足额发放在编54人工资及各项津贴补贴，及时缴纳在编人员各类保险，为开展日常工作保证人力资源。目标2：日常公用经费支出，保证政府各项日常工作有序进行，保证各类办公费、印刷费、差旅费、公务接待费用、公务用车运行费用、2669平米办公区域的用电用水取暖。目标3：通过实施G305及S210公路绿化用地租地费项目，实现补偿占地面积共879.13亩，保证省道S210线黄羊洼镇至敖润苏莫苏木段路绿化达标，防风固沙、防止水土流失。目标4：通过实施供水差价补贴项目，实现保证838户居民,全年约16000吨正常饮水供应需求。第二部分20

8、23年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗敖润苏莫苏木人民政府部门2023年度收入、支出预算总计1032.38万元，与上年相比收、支预算总计减少3.04万元，减少0.3%。其中：(-)收入预算总计1032.38万元。包括：1.本年收入合计1032.38万元。(1)一般公共预算拨款收入1032.38万元，与上年相比增加30.65万元，增长3.1%o主要原因是新考录公务员1人,新调入退伍安置3人，人员经费增加。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不

9、存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%0主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比减少33.69万元，减少100%o主要原因是

10、项目款已在上年度支付完毕，没有结转至本年。(二)支出预算总计103238万元。包括：1 .本年支出合计1032.38万元。1 1)一般公共服务(类)支出672.6万元，主要用于人大事务经费、政府办公厅(室)及相关机构事务以及市场监督管理事务。与上年相比减少39.17万元，减少5.5%o主要原因是本年度减少苏木志编纂项目46万元。(2)公共安全(类)支出4万元，主要用于苏木司法所正常运转的办公费。与上年相比增加1万元，增长33.3%。主要原因是解决纠纷增多，下乡业务增加，相应经费支出增加。（3）社会保障和就业（类）支出75.36万元，主要用于人员各类保险支出。与上年相比增加5.56万元，增加8%

11、。主要原因是新考录公务员1人，新调入退伍安置3人，相应保险费用增加。（4）卫生健康（类）支出28.05万元，主要用于行政事业单位医疗保险的支出。与上年相比增加1.75万元，增加6.7%。主要原因是新考录公务员1人，新调入退伍安置3人，相应医疗保险费用增加。（5）城市社区（类）支出5万元，主要用于苏木道路，路灯房屋等日常维护保养及重点工程建设及公共设施的支出。与上年相比增加0万元,增加0%。（6）农林水（类）支出203.04万元，主要用于农业站、水利站及6个嘎查日常运转所需办公费及嘎查干部工资、离任嘎查干部工资。与上年相比增加23.6万元，增加13.2%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增

12、加。（7）住房保障（类）支出44.34万元，主要用于2023年苏木职工住房公积金单位部分支出。与上年相比增加3.96万元，增加9.8%o主要原因是新考录公务员1人，新调入退伍安置3人，相应住房公积金单位缴纳部分增加。2 .年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗敖润苏莫苏木人民政府部门2023年收入预算总计1032.38万元，包括本年收入1032.38万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入1032.38万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0如本年事业收入0万元

13、，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗敖润苏莫苏木人民政府部门2023年支出预算合计1032.38万元,其中：基本支出991.34万元，占96%；项目支出41.05万元，占4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附

14、属单位补助支出O万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗敖润苏莫苏木人民政府部门2023年度财政拨款收、支总预算1032.38万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少3.04万元，减少0.3虬主要原因是日常办公中节约成本，缩减办公费用支出。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗敖润苏莫苏木人民政府部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算1032.38万元，与上年相比减少3.04万元，减少0.3%。具体情况如下:（一）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出类年初预算数为672.6万元，与上年相比减少39.17万元。其中：1人大事务（款）行政运行（项）。年初预算7.2万元，与上年相比

15、增加2.7万元，增长60%。变动原因：建设人大代表之家，相应办公经费支出增加。2 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算336.16万元,与上年相比增加29.12万元,增长9.5%o变动原因：新考录公务员1人，相应人员经费增加。3 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算321.24万元，与上年相比减少23.98万元，减少6.9%。变动原因：事业人员退休2人，相应人员经费减少。4 .市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算8万元，与上年相比减少1万元，减少12.5%。变动原因：节约办公成本，减少办公费用支出。（二）公共安全支出（类）公共安全支出类年初预算数为4万元，与上年相比增加1万元。其中：1 .司法（款）基层司法业务（项）。年初预算4万元，与上年相比增加1万元，增长33.3%。变动原因：解决纠纷增多，下乡业务增加，相应经费支出增加。（三）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为75.36万元，与上年相比增加5.56万元。其中：2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算64.12万元，与上年相比增加4.61万元，增长7