敖汉旗保障中心2023年预算公开.docx
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1、2023年度敖汉旗公路管护和运输保障中心预算公开批复时间:2023年2月21日公开时间:2023於3月02日第一部分单位概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算
2、情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责(一)单位职能敖汉旗公路管护和运输保障中心是敖汉旗交通运输局主管的公路养护综合经济部门。(二)单位主要职责1、贯彻执行国家和县级以上地方政府关于公路养护管理的法律、法规、规章
3、、政策、技术标准;承担全旗公路水路建设市场、工程建设、养护市场监督管理的技术支撑和辅助工作;承担全旗公路水路建设市场、工程建设、养护市场监督管理的技术支撑和辅助工作;承担全旗公路水路管理维护的技术支撑和辅助工作;承担公路水路工程建设及运营过程中的环境保护监测工作。术支撑和辅助工作。2、承担全旗国道、省道、县道公路路网改造和公路绿化美化工作。3、承担编制全旗国道、省道、县道的养护生产定额和施工定额工作;承担交通建设服务工作。4、承担全旗公路建设养护信息化建设、节能减排、污染防治、信用体系建设;承担交通战备、科技创新和成果转化等技术支撑和辅助工作。5、承担全旗公路路网数据监测、预警分析、信息报送发
4、布、抢险救灾、道路保通、应急指挥等业务统筹协调的技术支持和辅助工作。6、负责职责范围内安全生产监管工作。7、完成旗交通运输局交办的其他工作。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,敖汉旗公路管护和运输保障中心预算包括:本级预算。(一)敖汉旗公路管护和运输保障中心单位机构及人员基本情况:本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位O家,参照公务员法管理的事业单位为O家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位O家。本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家,其中:预算编制人数210人,其中:行政编制0人,事业编制210人。截止2023年12月底实在职191人,其中:
5、行政编制0人,事业编制191人。离退休378人,其他人员3人。(二)敖汉旗公路管护和运输保障中心单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标1、加强公路日常养护工作,按要求做好两年一度的自治区国省干线养护检评工作。2、加强路容路貌治理,对路肩、边沟、护坡道、花池、树池进行整修,提高公路整体通行环境和水平。3、加强绿植、花卉的管护工作,适时进行浇灌、除草,做好绿篱墙修剪整形、路树修枝涂白、桥涵粉刷等项工作。4、加强防汛及除雪防滑工作,对公路沿线排水构造物及时进行清理,提前储备防汛及除雪防滑物资,确保公路安全畅通。5
6、、按要求完成公路养护工程和危桥改造工程续建任务,并达到优良品级。6、加强安全生产工作,重点做好日常养护及工程施工的监督检查指导,确保不发生任何安全生产责任事故。7、按照上级主管部门的安排部署,全面做好各项工作的检查、验收及总结工作。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗公路管护和运输保障中心单位2023年度收入、支出预算总计2326.69万元,与上年相比收、支预算总计各减少216.32万元,减少8.51虬其中:(一)收入预算总计2326.69万元。包括:1 .本年收入合计2326.69万元。(1) 一般公共预算拨款收入2326.69万元,与上年相比减少216.32
7、万元,减少8.51%。主要原因是2023年农村公路日常养护项目支出较上年减少。(2)政府性基金预算拨款收入O万元,与上年相比增加O万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加。万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是不存
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