敖汉旗团委2023年度预算公开.docx

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1、2023年度中国共产主义青年团敖汉旗委员会预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算

2、情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能中国共产主义青年团敖汉旗委员会是敖汉旗党委领导下的群团组织。（二）部门主要职责1、贯彻执行党和国家关于共青团工作的方针政策、法律法规，研

3、究制定推动全旗共青团发展规划、计划，并组织实施。2、指导协调全旗共青团工作。研究和指导全旗共青团的组织建设工作。3、负责共青团干部管理相关工作。4、负责青少年思想教育相关工作。5、开展促进青年就业创业相关工作。负责青少年权益保障工作。6、负责全旗青少年统战工作、外事活动和友好交流工作。7、负责全旗少年先锋队相关工作。8、负责敖汉旗青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会日常工作，负责“希望工程”相关工作。9、协助有关部门对所主管的青年社会组织进行监督管理。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，中国共产主义青年团敖汉旗委员会部门预算包括：部门本级预算。（一）中国共产主义青年团敖汉旗委员

4、会部门机构及人员基本情况本部门无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数6人,其中：行政编制6人，事业编制。人。截止2023年12月底实在职5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。离退休0人,其他人员。人。（二）中国共产主义青年团敖汉旗委员会下属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：本部门无下属单位。单位情况表序号单位名称单位性质无123三、2023年主要工作任务及目标2023年，团旗委在旗委、旗政府的正确领导下，在团市委的指导下，坚持以“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”为工作主线，聚焦主责主业、主动融入大局，实施“青春铸魂”思想引领行动

5、，吹响凝聚青年的集结号；实施“青年实干”岗位建功行动，唱好服务大局的主旋律；实施“青春有爱”关爱维权行动，演绎当好桥梁的协奏曲；实施“青春担当”改革深化行动,谱写从严治团的新篇章，圆满完成上级安排的各项工作。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年度收入、支出预算总计69.05万元，与上年相比收、支预算总计各增加11.90万元，增长2设。其中：(一)收入预算总计69.05万元。包括：1 .本年收入合计69.05万元。(1) 一般公共预算拨款收入69.05万元，与上年相比增加11.90万元，增长21机主要原因一是人员调整，二是工资变动

6、,三是县域共青团基层组织改革。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在政府性基金。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是本单位不存在国有资本。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在财政专户管理资金。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在事业收入。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在事业单位经营收入。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是本单位

7、不存在上级补助收入。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在附属单位。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在其他收入。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在上年结转结余。（二）支出预算总计69.05万元。包括：1 .本年支出合计69.05万元。（1） 一般公共服务（类）支出56.16万元，主要用于人员工资发放、维持单位日常工作运转。与上年相比增加7.67万元,增长16虬主要原因是一是人员调整，二是工资变动，三是于县域共青团基层组织改革。（2）社会保障和就业（类）支出6.07

8、万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费以及其他社会保障和就业支出。与上年相比增加1.96万元，增长48%。主要原因是一是人员调整，二是工资变动。（3）卫生健康（类）支出2.62万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。与上年相比增加0.85万元，增长48%。主要原因是一是人员调整，二是工资变动。（4）住房保障（类）支出4.21万元，主要用于住房公积金缴费支出。与上年相比增加1.42万元，增长51%。主要原因是一是人员调整，二是工资变动。2.年终结转结余O万元，主要原因是本单位不存在年终结转结余。二、收入预算情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年收入预算总计万元，包括本年收入69.05万

9、元，上年结转结余O万元。其中：本年一般公共预算收入69.05万元，占IOO%；本年政府性基金预算收入O万元，占O%;本年国有资本经营预算收入O万元，占0%;本年财政专户管理资金O万元，占0%;本年事业收入O万元，占0%;本年事业单位经营收入O万元，占O%;本年上级补助收入O万元，占O%;本年附属单位上缴收入O万元，占O%；本年其他收入O万元，占O%；上年结转结余的一般公共预算收入O万元，占O%；上年结转结余的政府性基金预算收入O万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入O万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金O万元，占O%；上年结转结余的单位资金O万元，占0%；三、支出预算情况说明

10、中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年支出预算合计万元，其中：基本支出62.95万元,占91.17%；项目支出6.10万元，占8.83%；事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0吼四、财政拨款收支预算总体情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年度财政拨款收、支总预算69.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加I190万元，增长2设。主要原因一是人员调整，二是工资变动，三是县域共青团基层组织改革。五、一般公共预算支出预算情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年一般公共预算财政拨款支出预算69.05万元，与上年相比增加I1

11、90万元，增长21%o具体情况如下：（一）一般公共服务（类）一般公共服务类年初预算数为56.16万元，比上年相比增加7.67万元，增长16%,其中：1、群众团体事务（款）行政运行（项）50.06万元，主要用于单位基本支出，与上年相比增加15.71万元，增长46也变动原因：一是单位调入一人，二是人员工资调整。2、群众团体事务（款）行政运行（项）6.1万元，主要用于单位基本支出，与上年相比减少2.4万元，下降57%。变动原因：团代会五年一次，本年度不召开。（二）住房保障（类）住房保障类年初预算数为4.21万元，比上年相比增加1.42万元，增长51%,其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）4.21

12、万元，主要用于缴纳职工住房公积金，与上年相比增加1.42万元，增长51%o变动原因：一是单位调入一人，二是人员工资调整。（S）卫生健康（类）卫生健康类年初预算数为2.62万元，与上年相比增加0.85万元，增长48%。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于单位基本医疗保险缴费，与上年相比增加0.85万元，增长48也变动原因：一是单位调入一人，二是人员工资调整。（四）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为6.07万元，比上年相比增加1.96万元，增长48%,其中：1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.99万元，主要用于机关事业单位

13、基本养老保险缴费，与上年相比增加1.94万元，增长48%。变动原因：一是单位调入一人，二是人员工资调整。2、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.07万元，主要用于单位工伤保险缴费，与上年相比增加0.01万元，增长18%。变动原因：一是单位调入一人，二是人员工资调整。六、一般公共预算基本支出预算情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算62.95万元，其中：（一）人员经费56.25万元。主要包括：基本工资18.31万元、津贴补贴19.62万元、奖金5.43万元、住房公积金4.21万元、机关事业单位养老保险5.99万元、职工基本医疗保

14、险2.62万元、其他社会保障0.07万元。（二）公用经费6.71万元。主要包括：办公费2.9万元、公务接待费0.1万元、其他交通费用3.71万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.1万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出01万元，占IO0%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.1万元,比上年预算减少0.1万元，减少50%；本年预算比上年执行数减少0.1万元，下降50虹其中：1 .因公出国（境）费预算支出O万元

15、，比上年预算数增加O万元，增长0虬本年预算比上年执行数增加O万元，增长0虹增加主要是由于本单位不存在因公出国（境）业务。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出O万元。比上年预算增加O万元，增长O%,本年预算比上年执行数增加O万元，增长0%。其中：（1）公务用车购置预算支出O万元，比上年预算增加O万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加O万元，增长0%,增加主要是由于本单位无公车。（2）公务用车运行维护费预算支出O万元，比上年预算增加O万元，增长O%,比上年执行数增加O万元，增长0%。增加主要是由于本单位无公车。3 .公务接待费预算支出0.1万元，比上年预算减少0.1万元，下降50%,本年预算比上年执行数减少0.1万元，下降50%o减少主要是由于团市委考察次数减少，缩减公务接待费用支出。八、政府性基金预算支出预算情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0虹主要原因是本单位本年无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相