敖汉旗政府办2023年预算公开.docx

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1、2023年度敖汉旗人民政府办公室部门预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明

2、十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗人民政府办公室是敖汉旗人民政府主管的服务决策、服务发展、服务落实的综合协调部门。（二）部门主要职责协助旗政府领导组织起草、审核以旗政府和旗

3、政府办名义制发的文件和有关材料；负责各类公文的办理和旗政府机关的档案、保密、文印、通讯等工作。负责旗政府会议的会务组织工作;负责领导讲话稿及政府工作报告的起草、审修和会议纪要的整理编撰工作；负责旗人民政府各类文件、会议材料的蒙文翻译工作。研究旗政府各职能部门和各乡镇苏木人民政府、办事处向旗政府请示或反映的问题，提出审核处理意见，报旗政府领导审批；组织协调旗政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报旗政府领导研究决定。负责旗人民政府应急管理、总值班室和旗长公开电话办公室工作，协助旗政府领导组织处理需由旗政府直接处理的突发事件和重大事项。指导各乡镇苏木（办事处）和旗政府所属各部门的办公自动

4、化建设工作。督促检查旗政府各部门和各乡镇苏木人民政府、办事处对旗政府各项决议、决定、重要工作部署和旗政府领导重要批示的贯彻执行情况，并及时向旗政府领导报告情况、提出建议；对由政府系统承担的人大代表建议、政协委员提案办理工作进行组织和指导。负责各类政务信息的收集、编辑、报送工作。负责管理、督促和检查旗政府系统政务公开工作。负责车辆编制管理工作。负责旗政府来信来访工作。负责全旗金融管理工作。完成旗政府和旗政府领导交办的其他事项。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗人民政府办公室部门预算包括：本级预算。（一）敖汉旗人民政府办公室部门机构及人员基本情况本级及下设独立预算单位共有1家，

5、其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为O家，公益一类事业单位为O家，公益二类事业单位O家。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数54人，其中：行政编制37人，事业编制17人。截止2023年12月底实有在职54人，其中：行政编制37人，事业编制17人。离休1人，其他人员2人。本部门无下属单位。（二）敖汉旗人民政府办公室单位设置及人员情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标敖汉旗人民政府办公室是敖汉旗人民政府主管的服务决策、服务发展、服务落实的综合协调部门。指导各乡镇苏木(办事处)和

6、旗政府所属各部门的办公自动化建设工作。督促检查旗政府各部门和各乡镇苏木人民政府、办事处对旗政府各项决议、决定、重要工作部署和旗政府领导重要批示的贯彻执行情况，并及时向旗政府领导报告情况、提出建议；对由政府系统承担的人大代表建议、政协委员提案办理工作进行组织和指导。保证敖汉旗政府机关正常工作运转。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明本部门2023年度收入、支出预算总计1,325.06万元,与上年相比收、支预算总计各增加65.52万元，增长5%。其中：(一)收入预算总计1,325.06万元。包括：1.本年收入合计1,325.06万元。(1)一般公共预算拨款收入1,325.

7、06万元，与上年相比增加65.52万元，增长5%。主要原因是根据人社局批复的人员工资增资，同时保险、住房公积金也增加。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入O万元，与上年相比

8、增加O万元，增长0%0主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(二)支出预算总计1,325.06万元。包括：1 .本年支出合计1,325.06万元。1 1)一般公共服务(类)支出1,150.73万元，主要用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务、专项业务及机关事务管理、招商引资。与上年相比增加30.22万元，增长2.6%。主要原因是增加了敖汉旗志蒙文版出版费。(

9、2)社会保障和就业(类)支出98.80万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费和财政对工伤保险基金的补助。与上年相比增加25.1万元，增长25.4%o主要原因是本年增加退休人员的机关事业单位职业年金缴费。(3)卫生健康(类)支出29.45万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险。与上年相比增加3.76万元，增长12.8%o主要原因是根据人社局批复的在职人员工资调资，在职人员医疗保险增加。(4)住房保障(类)支出46.08万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加6.45万元，增长14%o主要原因是根据人社局批复的在职人员工资调资，住房公积金增长。2

10、.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明本部门2023年收入预算总计1,325.06万元，包括本年收入1,325.06万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入1,325.06万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%;本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%;本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入O万元，占0%；

11、上年结转结余的国有资本经营预算收入O万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金O万元，占0%；上年结转结余的单位资金O万元，占0%；三、支出预算情况说明本部门2023年支出预算合计1,325.06万元，其中：基本支出1,325.06万元，占100%；项目支出O万元，占0%;事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出O万元，占0%;对附属单位补助支出O万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明本部门2023年度财政拨款收、支总预算1,325.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加65.52万元，增长5%o主要原因：一是本年增加退休人员的机关事业单位职业年金缴费；二是根据人社局批复

12、的在职人员工资调资。五、一般公共预算支出预算情况说明本部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算1,325.06万元，与上年相比增加65.52万元，增长5%。具体情况如下：(-)一般公共服务(类)一般公共服务类年初预算数为1,150.73万元，与上年相比增加30.22万元。其中：1 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算902.81万元，与上年相比增加188.36万元，增长21虬变动原因：行政人员工资中绩效奖、普调工资增长较多。2 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算137.92万元，与上年相比减少2.54万元，减少18%。变动原因：2023年

13、事业人员调出，事业工资福利支出减少。3 .商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算no万元，与上年相比增加O万元，增长0%。变动原因：上年安排110万元,2023年根据实际需求也安排I1O万元。（二）社会保障和就业（类）社会保障和就业类年初预算数为98.80万元，与上年相比增加25.1万元。其中：1 .行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算15.65万元，与上年相比增加147万元，增长9.4%。变动原因：离休人员工资调增。2 .行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算67.31万元，与上年相比增加8.59万元，增长9.4%o变动原因：人员工资增加，对应的养

14、老保险缴费基数增加。3 .行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算15万元，与上年相比增加15万元，增长100%。变动原因：2023年新增退休人员职业年金缴费。（三）卫生健康（类）卫生健康类年初预算数为29.45万元，与上年相比增加3.76万元。其中：1 .行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.94万元，与上年相比增加3.28万元，增长15.7%o变动原因：行政人员工资增加，医疗保险增加。2 .行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.51万元，与上年相比增加0.48万元，增长5.6%。变动原因：事业人员工资增加，对应的医疗保险基数增加。（四

15、）住房保障（类）住房保障类年初预算46.08万元，与上年相比增加6.45万元。其中：1住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算46.08万元,与上年相比增加6.45万元，增长14%o变动原因：在职人员工资增长，对应的住房公积金基数增加。六、一般公共预算基本支出预算情况说明本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,325.06万元,其中：（一）人员经费668.52万元。主要包括：基本工资223.74万元、津贴补贴152.85万元、奖金54.27万元、绩效工资44.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.31万元、职业年金缴费15万元、职工基本医疗保险缴费29.45万元、其他社会保障缴费O.84万元、住房公积金46.08万元、其他工资福利支出14.6万元、离休费15.65万元、生活补助4.15万元。（二）公用经费656.53万元。主要包括：办公费113.85万元、印刷费119.OO万元、差旅费60.00万元、维修（护）费20.00万元、租赁费、会议费28.OO万元、培训费22.00万元、公务接待费46.OO万元、专用材料费、劳务费、委托业务费20.OO万元、公务用车运行维护费91.OO万元、其他交通费用86.68万元、其他对个人和家庭的补助50.OO