敖汉旗政务服务中心2023年预算公开.docx

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1、2023年度敖汉旗政务服务中心单位预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月2日第一部分单位概况一,主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明

2、十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗政务服务中心是敖汉旗人民政府主管，隶属于敖汉旗政务服务局的综合经济部门。是财政补助事业单位，执行政府会计制度。（二）单位主要职责1、负责制定便民服务中心的各项规章

3、制度、管理办法并组织实施；2、负责对便民服务窗口的监督、管理与考核；3、负责对进驻便民服务中心服务项目的确定、调整，对各类事项受理、办理和代理情况进行协调、督查和催办；二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗政务服务中心部门预算包括：本级事业单位预算，隶属于政务服务局。（一）敖汉旗政务服务中心机构及人员基本情况中心本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位O家，参照公务员法管理的事业单位为O家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位O家。本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。截止2023

4、年12月底实在职11人，其中：行政编制。人，事业编制10人。返聘人员1人，离退休2人，其他人员O人。（二）敖汉旗政务服务中心设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况:单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标（一）继续完善无差别受理的“受审分离”办件模式持续推进“受审分离”的不见面审批模式，严格执行受审分离制度，提高无差别受理的办件质量和办件速度，持续提升办件水平，进一步推进容缺受理和告知承诺制度，提高办事企业和办事群众的满意度、获得感和幸福感。（二）配合局里推进落实“16件事”一次办积极落实自治区、赤峰市3.0方案，配合政务服务局持续推进“一件事一次办”

5、。通过考核加分等政策倾斜措施鼓励牵头单位窗口，做好“火车头”和“责任人”，通过召开协调会等会议做好协调统筹工作，彻底打通堵点，提高“16件事”一次办的质量和效率，将“16件事”一次办做真、做实、做好。（三）持续推进跨省通办、一网通办继续推进跨盟市通办、跨省通办，积极与兄弟盟市政务服务中心、其他省市政务服务中心建立合作关系，梳理跨省通办事项,增加跨省通办的合作单位和合作事项。在一楼设置跨省(盟市)通办窗口，通过线上直接办理和线下邮寄办理两种办件方式，最大限度的方便企业和群众。(四)加强政务服务培训，提升政务服务水平对中心工作人员和窗口工作人员进行业务能力、公文写作、服务心态、沟通能力、文明用语和

6、政务礼仪等服务能力的综合培训。并组织开展相关专项能力竞赛，用服务技能比武促动服务能力提升，通过向内挖掘潜力提升政务服务水平。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗政务服务中心2023年度收入、支出预算总计393.78万元，与上年相比收、支预算总计各减少17.9万元，减少4.35%o其中：(-)收入预算总计393.78万元。包括：1.本年收入合计393.78万元。(1)一般公共预算拨款收入393.78万元，与上年相比减少17.9万元，减少4.35%。主要原因是窗口工作人员专业装、12345热线工作站设备等项目的减少。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加

7、0万元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款收入预算。(4)财政专户管理资金收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入预算。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无事业收入预算。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是我单位无事业经营收入预算。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是我单位无上级补助收入预算。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年

8、相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无附属单位上缴收入预算。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0吼主要原因是我单位无其他收入预算。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无上年结转结余。(二)支出预算总计393.78万元。包括：1 .本年支出合计393.78万元。(1) 一般公共服务(类)支出358.83万元，主要用于人员工资、政务审批费用、运转经费等。与上年相比减少21.83万元,减少5.73%。主要原因是窗口工作人员专业装、12345热线工作站设备等项目的减少。(2)社会保障和就业(类)支出16.58万元，主要用于主要用于职工养老保险单位

9、部分、职工工伤保险。与上年相比增加178万元，增长12.03%o主要原因是工资增长，费用增加。（3）卫生健康（类）支出7.16万元，主要用于主要用于缴纳职工单位部分医疗保险。与上年相比增加0.77万元，增长12.05%o主要原因是工资增长，费用增加。（4）住房保障（类）支出11.2万元，主要用于主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。与上年相比增加137万元，增长13.94%o主要原因是工资增长，费用增加。二、收入预算情况说明敖汉旗政务服务中心2023年收入预算总计393.78万元，包括本年收入393.78万元。其中：本年一般公共预算收入393.78万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，

10、占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%;本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金O万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗政务服务中心2023年支出预算合计393.78万元，其中：基本支出393.78万元，占IOO%；项目支

11、出O万元，占0%;事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出O万元，占O%;对附属单位补助支出O万元，占0虬四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗政务服务中心2023年度财政拨款收、支总预算393.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少17.91万元，减少4.35%。主要原因是窗口工作人员专业装、12345热线工作站设备等项目的减少。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗政务服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算393.78万元，与上年相比减少17.91万元，减少4.35%。具体情况如下：（一）一般公共服务支出（类）一般公共服务类年初预算数为358.83万元，与上年相比减少2

12、1.83万元。其中：1.政府办公厅室及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算358.83万元，与上年相比减少21.83万元，减少5.73%。变动原因：窗口工作人员专业装、12345热线工作站设备等项目的减少。（-）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业类年初预算数为16.58万元，与上年相比增加178万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.37万元，与上年相比增加177万元，增长12.12%。变动原因：工资增长，费用增加。2 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.20万元与上年持平，无变动。（三

13、）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为7.16万元，与上年相比增加0.77万元。其中：1.行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算7.16万元，与上年相比增加0.77万元，增长12.5%。变动原因：工资增长，费用增加。（四）住房保障支出（类）住房保障支出类年初预算数为11.2万元，与上年相比增加1. 37万元。其中：1住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算I12万元，与上年相比增加137万元，增长13.94%。变动原因：工资增长，费用增加。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗政务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算393.78万元，其中

14、：（一）人员经费150.4万元。主要包括：基本工资54.78万元、津贴补贴14.57万元、奖金9.7万元、绩效工资35.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.37万元、职工基本医疗保险缴费7.16万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金I12万元、生活补助0.69万元。（二）公用经费243.38万元。主要包括：办公费20.59万元、印刷费4.35万元、水费2万元、电费18万元、邮电费6.9万元、取暖费15万元、物业管理费6.57万元、差旅费0.45万元、维修（护）费40.87万元、劳务费7.44万元、委托业务费118.79万元、福利费192万元、其他交通费用0.5万元。七、一般公共

15、预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗政务服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0虬具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%o其中：1 .因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。无增减，主要原因是本年我单位无此项支出。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出O万元。比上年预算增加O万元，增长O%,本年预算比上年执行数增加O万元，增长O%o其中：(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加。万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%,无增减，主要原因是本年我单位无此项支出。(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,比上年执行数增加0万元，增长0%,无增减，主要原因是本年我单位无此项支出。3 .公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比