敖汉旗供水服务中心2023年预算公开报告.docx
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1、敖汉旗供水服务中心2023年度部门预算公开报告批复时间:2023年2月21日公开时间:2023年3月02日第一部分单位概况一,主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情
2、况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责(一)单位职能敖汉旗供水服务中心为敖汉旗住房和城乡建设局所属公益二类的事业单位。(二)单位主要职责1认真宣传、贯彻落实上级有关城市供水政策、法规。2 .负责城市供水设施的建设和
3、维护。3 .保障城镇居民及工、商、企事业单位生产、生活等用水安全。4 .做好供水防毒、防盗、防火等安全工作。5 .做好水质检测工作,严格操作规程,保证水质达到国家饮用水标准。组织污水处理工程项目的建设,按照国债项目要求管好、用好污水处理项目建设资金。6 .完成旗住房和城乡建设局交办的其他任务。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,单位预算包括:敖汉旗供水服务中心单位预算。(一)敖汉旗供水服务中心机构及人员基本情况本单位无下属单位。2023年单位预算编制单位共有1家,其中:预算编制人数55人,其中:行政编制0人,事业编制55人。截止2023年12月底实在职55人,其中:行政编制0人,事
4、业编制55人。离退休21人,其他人员O人。(二)敖汉旗供水服务中心单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况:单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标一、严守安全底线,加大隐患排查整治,确保全年安全生产无事故;二、加强经营管理,不断降本增效,积极拓展用户,及时争取项目支持;三、加强第三水源、第四水源运行管理工作,确保新惠城区安全稳定供水;四、积极向有关部门申请水价调整工作,力争年底前完成阶梯水价调整;五、完成工程项目新建和续建等6项工作。六、加强党建引领,不断规范党建阵地建设,以高质量党建推动公司高质量发展。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、
5、收支预算总体情况说明敖汉旗供水服务中心2023年度收入、支出预算总计1810.52万元,与上年相比收、支预算总计各减少822.07万元,减少45.41%o其中:(一)收入预算总计1810.52万元。包括:1.本年收入合计1810.52万元。(1)一般公共预算拨款收入1810.52万元,与上年相比减少822.07万元,减少45.41%。主要原因是社会保障和就业支出减少32.68万元,卫生健康支出增加4.68万元,节能环保支出减少789.96万元,住房保障支出减少4.11万元。(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0虬主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入
6、0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长O%。主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入O万元,与上年相比增加O万元,增长O%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余O万元
7、。与上年相比增加O万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。(二)支出预算总计1081.52万元。包括:1 .本年支出合计1081.52万元。(1)社会保障和就业(类)支出80.57万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少32.68万元,减少28.86%。主要原因是退休3人。(2)卫生健康(类)支出34.78万元,主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助。与上年相比增加4.67万元,增长15.57%o主要原因是社会保险基数调整。(3)节能环保(类)支出1641.48万元,主要用于人员工资569.19万元和污水处理专用材料费、2023年国开行本金及利息、污水运行经费、2023年
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