敖汉旗医院2023年预算公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗医院预算公开批复时间：公开时间：2023年2月21日2023年3月2日第一部分敖汉旗医院概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年敖汉旗医院预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明

2、十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年敖汉旗医院预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分敖汉旗医院概况一、主要职能、职责（-）敖汉旗医院职能敖汉旗医院是敖汉旗卫生健康委员会主管二级单位。（二）敖汉旗医院主要职责1、负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订

3、，社会公共卫生工作的组织和实施；2、负责本辖区的基本医疗服务；3、负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；4、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；5、敖汉旗医院是一所集医疗护理、科研教学、预防保健、康复理疗、健康体检为一体的现代化旗级综合医院，是敖汉旗唯一一家非营利性二级甲等综合医院，爱婴医院，敖汉旗孕产妇急救中心，教学实习基地，全旗120急救中心。承担着辖区内人民群众的基本医疗、危急重症抢救、农村合作医疗、城镇居民医保、职工医保及突发公共卫生事件应急处理。二、机构设置及预算单位构成情况（一）敖汉旗医院机构及人员基本情况本单位无下属单位。从预算单位构成看，敖汉旗医

4、院包括：内科、外科、妇产科、皮肤科、中医科、急诊科、麻醉科、儿科、公卫科、检验科、放射科、彩超室、护办室、财会科、核磁室、感控科、信息科等科室并负责全院的医疗及公共卫生工作。本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数520人，其中：行政编制0人，事业编制520人。截止2023年12月底实在职267人（2023年退休8人），其中：行政编制0人,事业编制267人。离退休179人，其他人员0人。（二）敖汉旗医院设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：我单位无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主

5、要工作任务及目标一、指导思想以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质;以质量治理为核心，不但提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全；以目标治理为主线，强化治理力度。努力完成各项医疗工作和任务。二、目标与任务（一）内感染治理院内感染控制工作，是提高医疗质量的重要保证和具体体现，是防范的重要途径，是以病人为中心、文明优质服务的重要内容。1、成立院感控制机构，完善制度，狠抓落实。2、加强院内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识。3、认真落实消毒隔离制度，严格无菌操作规程。4、以“治疗室、换药室”为突破口，抓好重点科室的治理

6、。5、规范抗生素的合理使用。（二）医疗安全治理随着人们文化生活水平的提高，思维意识的转变，各地医疗纠纷频繁发生，医疗安全工作一直是每一个医院工作中的重中之重，防范医疗差错、杜绝成为医院生存发展的根本。1、成立以院长为首的医疗安全工作领导小组，急诊急救工作领导小组，充分发挥医疗安全领导小组的职能，认真落实各项规章制度和岗位职责，严格各项技术操作规程。2、认真开展医疗安全知识宣教，深入学习岗位差错评定标准和卫健委颁发的处理办法及医疗文书书写规范，严格落实差错事故登记上报制度。3、及时完善各种医疗文书确实履行各项签字手续，抓好门诊观察病人、新入院病人、危重的病人治理。4、坚持会诊制度，认真组织急危重

7、病症及疑难杂症讨论。5、切实加强急危重病人的治理急危重病人病情急，症状重,随时可能出现危生命的症状和征象，应严密观察和监测，随时出现随时处理，以便为拯救生命赢得时间，并及时做好抢救纪录。6、加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。(三)医疗质量治理医疗质量治理是针对医疗系统活动全过程进行的组织、计划、协调和控制，其目的是通过加强医疗治理从而提高全院的医疗技术水平，为广大患者服务。1、建立健全质控职能，加大督导检查力度。组建质控办，进一步加强医疗质量控制工作，做到分工明确，责任到人，要求质

8、控办定期或不定期对各科室进行检查指导工作，定期召开例会，汇总检查结果，找出问题，及时整改。2、不但完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式。3、进一步加强医疗文书的规范化书写，努力提高医疗业务水平。(1)组织各科室医务人员认真学习门诊病历、住院病历、处方、辅助检查申请单及报告单的规范化书写，不断增强质量意识，切实提高医疗文书质量。(2)及时督导住院医师按时完成各种医疗文书、门诊登记、传染病登记、肠道门诊登记、发热病人登记。(3)切实注重病历内涵质量的提高，认真要求住院医师注重病历记录的逻辑性、病情诊断的科学性、疾病治疗的合理性、医患行为的真实性。(4)抓好

9、住院病历的环节质量和终末质量控制，成立医院病案治理小组，搞好病案归档工作，积极开展优质病历评选活动。(四)护理质量治理护理质量的高低是反映一个医院整体服务水平，是医院服务形象建设的窗口，也是医院医疗业务水平高低的具体体现。第二部分2023年敖汉旗医院预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗医院2023年度收入、支出预算总计20401.18万元，与上年相比收、支预算总计各增加1986118万元，增加3678%。其中：(一)收入预算总计20401.18万元。包括：1.本年收入合计20401.18万元。(1)一般公共预算拨款收入401.18万元，与上年相比减少138.82万元，减少25.71%

10、。主要原因是药品收入下降。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入20000万元，与上年相比增加20000万元，增长IO0%。主要原因是2023年医疗收入未纳入当年预算。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是无。(8)附属单位

11、上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(二)支出预算总计20401.18万元。包括：1 .本年支出合计2040118万元。卫生健康(类)支出20401.18万元，主要用于本单位中各类卫生健康服务的各项支出。与上年相比增加19861.18万元。增加3678%o主要原因是2023年事业支出未纳入当年预算。2 .年终结转结余0万元，主要原因是上年无结转结余。二、收入预算情况说明敖汉旗医院2023年收入预算

12、总计20401.18万元，包括本年收入20401.18万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入401.18万元，占1.97%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入20000万元，占98.03%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%;本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资

13、金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗医院2023年支出预算合计20401.18万元，其中：基本支出20000万元，占98.03%；其中：卫生健康类20000万元，比上年预算数增加20000万元。增加100%；项目支出401.18万元，占1.97%；其中：卫生健康类401.18万元，比上年预算数减少138.82万元。减少25.71%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗医院2023年度财政拨款收、支总预算401.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减

14、少138.82万元，减少25.71%o主要原因是药品收入下降。其中：卫生健康（类）支出401.18万元，比上年预算数减少138.82万元。减少25.71%。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗医院2023年一般公共预算财政拨款支出预算401.18万元,与上年相比减少138.82万元,减少25.71%具体情况如下:（一）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为401.18万元，与上年相比减少138.82万元。其中：公立医院（款）综合医院（项）401.18万元，比上年预算数减少138.82万元。减少25.71%。主要用于专用材料购置。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗医院2023年度

15、一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元，其中：（一）人员经费0万元。（二）公用经费0万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗医院2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0虹其中：1 .因公出国（境）费预算支出O万元，比上年预算数增加O万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于无。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加。万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%,增加主要是由于无。（2）公务用车