敖汉旗直属机关新城幼儿园2023年预算公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗直属机关新城幼儿园预算公开报告批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情

2、况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗直属机关新城幼儿园是隶属敖汉旗教育局主管的直属幼儿园，其主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。（二）部门主要职责贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于学前教育

3、的法律法规，完成学龄前儿童保育教育任务。二、机构设置及预算单位构成情况预算单位构成：独立核算二级单位，公益二类事业单位。全园有教学班21个，其中大班10个，中班6个，小班5个。设有园长室、保教主任室、党建办公室、大班教研组、中班教研组、小班教研组、安监办公室、保健室、后勤办公室。（一）机构及人员基本情况本单位是独立核算二级单位，公益二类事业单位。本单位无下属单位。本单位前身隶属敖汉旗直属机关幼儿园，2023年1月份分立，成立敖汉旗直属机关新城幼儿园，在编教师20人、政府购买服务教师57人都是从直属机关幼儿园分立而来。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数22人,其中：行政编制0

4、人，事业编制22人。截止2023年12月底实有在职77人，其中：行政编制0人，事业编制20人。离退休O人，政府买服务人员57人。（二）敖汉旗直属机关新城幼儿园单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位：我单位无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标贯彻执行3-6岁儿童学习与发展指南和幼儿园保育教育质量评估指南精神，秉承“回归自然、回归儿童、回归本真”的办园理念，以培养“脸上有笑，眼中有光，心中有爱”的幸福儿童为育人目标，以“快乐地学，有效地玩，让幼儿园成为师幼共同成长的幸福家园”为办园目标，坚持以“儿童为中

5、心”，促进幼儿主动发展，全面有效提高幼儿园保教工作质量，提升幼儿园品质。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗直属机关新城幼儿园2023年度收入、支出预算总计790.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加790.49万元，增长IOO%o其中：（一）收入预算总计790.49万元。包括：1.本年收入合计790.49万元。(1)一般公共预算拨款收入573.45万元，与上年相比增加573.45万元，增长IOO%o主要原因是本单位是新成立直属幼儿园。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0

6、万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入217.04万元，与上年相比增加217.04万元，增长100%。主要原因是本单位是新成立直属幼儿园。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0吼主要原因是不存在此项

7、内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（二）支出预算总计790.49万元。包括：1 .本年支出合计790.49万元。（1）教育（类）支出718.37万元，主要用于学前教育教职工工资支出，与上年相比增加718.37万元，增长100%。主要原因是本单位是新成立直属幼儿园。（2）社会保障和就业（类）支出37.71万元，主要用于事业单位教职工基本养老保险缴费支出30.9万元、教职工职业年金缴费支出6.04万元、教职工工伤保险支出0.77万元。与上年相比增加37.7万元，增长100%o主要原因是本单位是新成立直属幼儿园。（3）卫生健康（类）支出13.52

8、万元，主要用于事业单位教职工医疗保险支出，与上年相比增加13.52万元，增长100虹主要原因是本单位是新成立直属幼儿园。（4）住房保障（类）支出20.89万元，主要用于教职工住房公积金支出20.89万元，与上年相比增加20.89万元，增长100%o主要原因是本单位是新成立直属幼儿园。2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗直属机关新城幼儿园2023年收入预算总计790.49万元，包括本年收入790.49万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入573.45万元，占72.54%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占

9、0%；本年财政专户管理资金217.04万元，占27.46%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。三、支出预算情况说明敖汉旗直属机关新城幼儿园2023年支出预算合计790.49万元，其中：基本支出790.49万元，占100%。包括：学前教育支出718

10、.37万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出30.90万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.04万元；其他社会保障和就业支出0.77万元；事业单位医疗保险支出13.52万元；住房公积金支出20.89万元。项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗直属机关新城幼儿园2023年度一般预算财政拨款收、支总预算573.45万元。其中教育支出501.34万元、社会保障和就业支出37.71万元、卫生健康支出13.52万元、住房保障支出20.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加573.

11、45万元，增长100%。主要原因是本单位是新成立直属幼儿园。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗直属机关新城幼儿园2023年一般公共预算财政拨款支出预算573.45万元，与上年相比增加573.45万元，增长100%o具体情况如下：（一）教育支出（类）教育类年初预算数为501.34万元，与上年相比增加501.34万元。其中：1普通教育（款）学前教育（项）。年初预算501.34万元，与上年相比增加5013万元，增长100%。变动原因：本单位是新成立直属幼儿园。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业类年初预算数为37.71万元，与上年相比增加37.71万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（

12、款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.90万元，与上年相比增加30.90万元，增长100%o变动原因：本单位是新成立直属幼儿园。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.04万元，与上年相比增加6.04万元，增长100%o变动原因：本单位是新成立直属幼儿园。3 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。初预算0.77万元，与上年相比增加0.77万元，增长100%。变动原因：本单位是新成立直属幼儿园。（S）卫生健康支出（类）卫生健康类年初预算数为13.52万元，与上年相比增加13.52万元。其中：行政事业单位医疗（款）事

13、业单位医疗（项）。年初预算13.52万元，与上年相比增加13.52万元，增长IOO%。变动原因：本单位是新成立直属幼儿园。（四）住房保障支出（类）住房保障类年初预算数为20.89万元，与上年相比增加20.89万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。初预算20.89万元,与上年相比增加20.89万元，增长IOO%。变动原因：本单位是新成立直属幼儿园。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗直属机关新城幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算573.45万元，其中：（一）人员经费573.45万元。主要包括：基本工资110.09万元，占19.2%津贴补贴35.77万元，占6.24

14、%奖金17.38万元,占3.03%绩效工资62.07万元，占10.82%机关事业单位基本养老保险缴费30.9万元，占5.39%职业年金缴费6.04万元，占105%职工基本医疗保险缴费13.52万元，占2.36%其他社会保障缴费0.77万元，占0.14%住房公积金20.89万元，占3.64%其他工资福利支出276.02万元,占48.13%。（二）公用经费0万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗直属机关新城幼儿园2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国费支出0万元,占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

15、具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：1 .因公出国费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%o其中：(1)公务用车购置预算支出O万元，比上年预算增加O万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加O万元，增长O%。(2)公务用车运行维护费预算支出O万元，比上年预算增加O万元，增长0%,比上年执行数增加O万元，增长0吼3 .公务接待费预算支出O万元，比上年预算增加O万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加O万元，增长0吼八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗直属机关新城幼儿园2023年政府性基金支出预算支出O万元。与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗直属机关新城幼儿园2023年国有资本经营预算支出O万元。与上年相