敖汉旗大黑山林场2023年预算公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗大黑山林场预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、

2、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗大黑山林场是敖汉旗林业和草原局主管的二级预算单位。主要职能为：管理国有林场，促进林业发展。林场造林营林规化计划的编制及造林营林森林培育与经营。护林防火，林木种苗选育与新

3、技术推广，相关技术和管理人员培训，林木种苗产品质量检验与监督，苗木调剂。（二）单位主要职责1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市及敖汉旗林业和草原局关于林业和草原方面的的法律法规和有关政策、规划；研究拟订本林场林业和草原战略和规划。2、负责生态保护建设等市场监督管理责任；组织拟订本林场林业和草原有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导本林场生态建设保护和城乡绿化、森林城市建设及有关设施规划和管理工作；承担本林场林草行业管理工作。二、机构设置及预算单位构成情况敖汉旗大黑山林场为公益一类事业单位。本单位无下属单位。林场下设大黑山分场、宝国吐分场、丰收分场。从预算单位构成看，敖汉旗大黑山林场

4、部门预算包括：敖汉旗大黑山林场本级预算。（一）敖汉旗大黑山林场机构及人员基本情况单位内部共设置3个机构，分别是：办公室、生产建设股、森林资源保护管理股。本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位O家，参照公务员法管理的事业单位为O家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位O家。本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，预算编制人数37人，其中：行政编制0人，事业编制37人。截止2023年12月底实有在职人数37人，其中：行政编制0人，事业编制37人。离退休54人，其他人员6人。（二）敖汉旗大黑山林场单位设置及人员情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

5、无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位单位情况表序号单位名称单位性质敖汉旗大黑山林场财政拨款公益一类事业单位1无三、2023年主要工作任务及目标1、一是落实林间药材种植210亩；二是探索林下养殖新思路。在鹿场附近划定区域争取引进养殖户资金和项目资金进行围封，散养梅花鹿；三是进行规模化绿化树培育。林场现有6个苗圃400亩地，滞存各类绿化苗木20余万株，由于苗木滞销，有部分育苗户只能清除苗木进行耕种，长此下去苗圃地将发生地类改变，会有新的矛盾和新的图斑点产生，因此我们计划以招商方式进行大规模绿化树培育。2、积极争取全旗林业有害生物防治由大黑山林场公司化运营。3、一是加强基础设施建设，拟建四

6、个大型蓄水池并配套设备，提高水源供应能力，真正做到以水灭火；二是积极争取增加护林力量和临时护林员管护费；三是与应急局联系沟通，用防火直升飞机或无人机进行防火宣传和监测。4、落实幼林抚育1500亩。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗大黑山林场2023年度收入预算总计650.36万元、支出预算总计650.36万元，与上年相比收入预算总计增加190.32万元，增长41.37%、支出预算总计增加190.32万元，增长41.37%o其中：(一)收入预算总计650.36万元。包括：1.本年收入合计650.36万元。(1)一般公共预算拨款收入650.36万元，与上年相比增加

7、190.32万元，增长41.37%。主要原因是职工工资及林业防灾减灾支出增加。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加O万元，增长0虹主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加。万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在

8、此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(二)支出预算总计650.36万元。包括：1 .本年支出合计650.36万元。(1)社会保障和就业支出(类)67.75万元，主要用于在职职工养老保险、职业年金、工伤险，与上年相比增加8.64万元,增长14.62%。变动原因：2023年未做退休人员职业年金缴费预算。(2)卫生健康支出(类)24.59万元，主要用于职工医疗保险缴费，与上年相比

9、减少0.71万元，减少2.8%o变动原因：2023年有在职职工退休到社保，不再缴纳医疗保险。(3)农林水支出(类)519.79万元，主要用于在职职工工资和公用经费，与上年相比增加187.68万元，增长56.51%o变动原因：2023年未做奖励性绩效预算。(4)住房保障支出(类)38.23万元，主要用于在职职工住房公积金，与上年相比减少5.29万元，减少12.16虬变动原因：2023年有在职职工退休到社保，不再缴纳住房公积金。2 .年终结转结余0万元。主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗大黑山林场2023年收入预算总650.36万元，包括本年收入650.36万元，上年结转结余0万

10、元。其中：本年一般公共预算收入650.36万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%;本年事业单位经营收入0万元，占0猊本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%;本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗大黑山林场20

11、23年支出预算合计650.36万元，其中：基本支出616.49万元,占88.51%；项目支出80万元，占11.49%；事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出O万元，占0%；对附属单位补助支出O万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗大黑山林场2023年度财政拨款收入预算总计650.36万元、支出预算总计650.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加190.32万元增加41.37%、支出总计增加190.32万元，增长41.37%o主要原因是2023年未做退休职工职业年金缴费预算及在职职工奖励性绩效预算。1、社会保障和就业支出（类）67.75万元，与上年相比增加8.64万元，

12、增长14.62%。变动原因：2023年未做退休人员职业年金缴费预算。2、卫生健康支出（类）24.59万元，与上年相比减少0.71万元，减少2.8%o变动原因：在职职工退休到社保，不再缴纳医疗保险。3、农林水支出（类）519.79万元，与上年相比增加187.68万元，增长56.51%。变动原因：2023年未做退休职工职业年金缴费预算和奖励性绩效预算。4、住房保障支出（类）38.23万元，与上年相比减少5.29万元，减少12.16%。变动原因：在职职工退休到社保，不再缴纳住房公积金。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗大黑山林场2023年一般公共预算财政拨款支出预算650.36万元，与上年相比增

13、加190.32万元，增长41.37%。具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（类）年初预算为67.75万元，与上年相比增加8.64万元。其中：1、行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.21万元，与上年相比增加0.99万元,增长179机变动原因：职工工资增长养老保险缴费基数增加，基本养老保险缴费支出增加。2、行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.69万元，与上年相比增加7.69万元，增长100%。变动原因：2023年未做退休人员职业年金缴费预算。3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项

14、）支出预算3.86万元，与上年相比减少0.05万元，减少1.28%o变动原因：变动原因：在职职工退休到社保，不再缴纳工伤保险。（二）卫生健康支出（类）卫生健康支出（类）年初预算为24.59万元，与上年相比减少0.71万元。其中：1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.59万元，与上年相比减少O.71万元，减少2.8%。变动原因：在职职工退休到社保，不再缴纳医疗保险。（三）农林水支出（类）农林水支出（类）年初预算519.79万元，与上年相比增加187.68万元。其中：1、林业草原（款）事业机构（项）。年初预算519.79万元,与上年相比增加187.68万元，增长56.51%。

15、变动原因：2023年未做奖励性绩效预算。2、林业草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算80万元，与上年相比增加80万元，增长100%。变动原因：2023年未做林业草原防灾减灾预算。（四）住房保障支出（类）住房保障支出（类）年初预算38.23万元，与上年相比减少5. 29万元。其中：1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.23万元，与上年相比减少5.29万元，减少12.16%。变动原因：在职职工退休到社保，不再缴纳住房公积金。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗大黑山林场2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算570.36万元，其中：（一）人员经费533.36万元。主要包括：基本工资194.52万元、津贴补贴48.08万元、奖金34.39万元、绩效工资115.43万元、住房公积金38.23万元、职工基本医疗保险缴费24.59万元、职业年金缴费7.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.2万元、其他社会保障3.86万元，对个人和家庭的补助10.38万元。（二）公用经费37万元。主要包括：办公费15万元、印刷3万元元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、维修（护）费3万元、会