敖汉旗新惠和三初级中学预算2023年公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗新惠第三初级中学预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月2日第一部分单位概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明

2、十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗新惠第三初级中学是敖汉旗教育局主管的义务教育中学，开展初中教育。（二）单位主要职责1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于义务教育的法律法规和有关政策、规划。2、负责

3、本校教育管理工作。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗新惠第三初级中学部门预算包括：本级预算。（一）敖汉旗新惠第三初级中学部门机构及人员基本情况敖汉旗新惠第三初级中学是独立核算二级单位，公益一类事业单位。内部机构设置情况：分为七年级、八年级、九年级三个年级部，每个年级部各分为六个分部进行管理。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数292人，其中：行政编制0人，事业编制292人。截止2023年12月底实在职281人，其中：行政编制0人，事业编制281人。离退休59人，其他人员2人。人员变化情况，相对于2023年1月在职人员新考录10人。调入4人，调出2人，退休4

4、人，退休人员增加4人。(二)敖汉旗新惠第三初级中学局属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标全面贯彻党的教育方针，立德树人，实施义务教育，促进基础教育优质均衡发展。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明我单位2023年度收入、支出预算总计4251.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加619.77万元,增长17.07%。其中:(一)收入预算总计425125万元。包括：1.本年收入合计4251.25万元。(1)一般公共预算拨款收入425

5、1.25万元，与上年相比增加619.77万元，增长17.07%o主要原因是一是本年度新考录10人，调入4人，人员工资增加，二是正常普调人员工资，人员经费增加。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虹主要原因是不存在此项内容。（3）国有资本经营预算拨款收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加。万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项

6、内容。（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虹主要原因是不存在此项内容。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0虹主要原因是不存在此项内容。（二）支出预算总计4251.25万元。包括：1 .本年支出合计4251.25万元。（1）教育（类）支出3236.73万元，主要用于教师人员工资，与上年相比增加458.81万元，增长16.52%。主要原因是人员增加和工资普调，人员经费支出增加。（2）社会保障和就业（

7、类）支出506.39万元，主要用于教师养老保险和工伤保险，与上年相比增加88.15万元，增长21.08%o主要原因是：一是人员增加和工资普调，养老保险和工伤保险缴费增加，二是本年度退休人员增加，职业年金缴费支出增加。(3)卫生健康(类)支出200.14万元，主要用于教师医疗保险，与上年相比增加27.21万元，增长15.73%。主要原因是本年度人员增加和工资普调，医疗保险缴费支出增加。(4)住房保障(类)支出307.99万元，主要用于教师住房公积金，与上年相比增加45.6万元，增长17.38%。主要原因是本年度人员增加和工资普调，住房公积金缴费支出增加。2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此

8、项内容。二、收入预算情况说明2023年收入预算总计4251.25万元，包括本年收入4251.25万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入4251.25万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0猊本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入O万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入O万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入O万元，占0%；上年

9、结转结余的财政专户管理资金O万元，占0%；上年结转结余的单位资金O万元，占0%；三、支出预算情况说明2023年支出预算合计4251.25万元，其中：基本支出4251.25万元，占IOO%；项目支出O万元，占0%；事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出O万元，占O%；对附属单位补助支出O万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明2023年度财政拨款收、支总预算4251.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加619.77万元，增长17.07%。主要原因是本年度调入人员增加，普调工资，人员经费增加。五、一般公共预算支出预算情况说明2023年一般公共预算财政拨款支出预算4251.25

10、万元，与上年相比增加619.77万元,增长17.07%。具体情况如下：（一）教育支出（类）教育支出类年初预算数为3236.73万元，与上年相比增加458.81万元。其中：1 .普通教育（款）初中教育（项）。年初预算3236.73万元,与上年相比增加458.81万元，增长16.52%。变动原因：本年度人员增加和工资普调，人员经费支出增加。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为506.39万元，与上年相比增加88.15万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算457.45万元，与上年相比增加62.17万元，增长15.73%。

11、变动原因：本年度人员增加和工资普调，养老保险缴费支出增加。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.5万元，与上年相比增加25.55万元，增长213.8%。变动原因：本年度退休人员增加，职业年金缴费支出增加。3 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算11.44万元，与上年相比增加0.43万元，增长3.91%。变动原因：本年度有调入人员和工资普调，工伤保险缴费支出增加。（三）卫生健康支出（类）1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算200.14万元，与上年相比增加27.21万元，增长15.73也变动原因：本年度有

12、调入人员和工资普调，医疗保险缴费支出增加。（四）住房保障支出（类）1住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算307.99万元，与上年相比增加45.6万元，增长17.38%。变动原因：本年度有调入人员和工资普调，住房公积金缴费支出增加。六、一般公共预算基本支出预算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4251.25万元，其中：（一）人员经费4251.25万元。主要包括：基本工资1621.82万元、与上年相比增加189.76万元，增长3.25%,变动原因为人员增加和工资普调；津贴补贴425.82万元、与上年相比增加4.61万元，增长1.09%,变动原因为人员增加和工资普调；奖金2

13、43.95万元,与上年相比增加243.95万元，增长IOO%；伙食补助费0万元，与上年相比增加0万元，增长0%；绩效工资942.02万元，与上年相比增加25.88万元，增长2.82虬变动原因为人员增加；住房公积金307.99万元，与上年相比增加45.6万元，增长17.38%,变动原因为人员增加和工资普调；医疗费200.14万元，与上年相比增加27.21万元，增长15.73%,变动原因为人员增加和工资普调；养老保险457.45万元，与上年相比增加62.17万元，增长15.73%,变动原因为人员增加和工资普调；职业年金37.5万元，与上年相比增加25.55万元，增长213.8%,变动原因为本年度退

14、休人员增加；工伤保险11.44万元，与上年相比增加0.43万元，增长3.91%,变动原因为人员增加和工资普调；生活补助3.11万元，与上年相比增加0.09万元，增长2.98%,变动原因为工资普调；（二）公用经费0万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：1 .因公出国（境

15、）费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0虹2 .公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加。万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,比上年执行数增加0万元，增长0%。3 .公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。八、政府性基金预算支出预算情况说明2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0吼主要原因是本年无国有资本经营预算支出。十、项目支出预算情况说明2023年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。十一、机构运行经费支出预算情况说