某公司质量管理体系作业文件汇编.docx

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1、某公司质量管理体系作业文件汇编质量管理体系作业文件汇编受控编号：修订状态：A版第O次修改公布日期：2011年9月2日实施日期：2011年9月25日XXXXXXXXXXXXXXXX公司质量管理机构组长：（经理工程师）副组长：（化验员助工）成员：质量管理网络图日期：日期：日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司质方针、目标、措施方针：质量第一让用户满意让用户放心目标：产品合格率为98%以上，用户满意率95%措施：1、采购基酒（酒精、曲酒），每批要品尝、化验、符合标准的入库，不符合标准的退回。2、采购动、植物原料与食品添加剂，务必索取化验报告单并进行外观检验，合格后方可入库。3、严格科学配方，产品

2、的感观、理化卫生指标务必进行综合评述，合格后，包装出厂。4、提高全员质量意识，搞好质量管理工作。日期：日期：日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司质目标的分析考核办法1 .目的为了保证公司质量方针的贯彻实施，把质量目标进行分解，由各职能部门根据本部门的质量目标，自我汇总分析，努力工作，千方百计完成质量目标。2 .范围适用于各职能部门考核、分析本部门完成质量目标的程度。3 .职责3.1 由办公室负责质量目标完成情况的综合分析考核的归口管理，各部门有提供数据及信息的职责。3.2 各部门负责提供考核期内质量目标完成情况的有关数据与信息，并针对存在问题，制订有关措施。4 .考核分析方法4.1 产品

3、一次交验合格率由生产技术部负责。产品一次交验合格率二产成品交验合格数（或者批）产成品交验数（或者批）x100%4.2 产品漏、错检率由质检部负责产品漏、错检率=在后继使用中发现的不合格数（或者批）经检验产品数（或者批）x100%4.3 设备完成率由生产技术部负责设备完好率二完好设备台数+生产设备总台数XIOo%4.4 顾客满意率由供销部负责顾客满意率=(A100+B90+C0)(A100+B100+C100)100%注：用考核期内收到的“顾客满意度调查表”，用加权平均法计算顾客满意率，公式中：A为顾客满意项数(价格调查“适中”项可视为“满意”)其加全分为100分；B为顾客基本满意项数(价格调查

4、“较高”可视为“基本满意”),加全分为90分;C为顾客不满意项数，加权分为0分。5 .考核办法5.1 由办公室负责，定期对质量目标完成情况考核一次，并纳入经济责任制考核。5.2 对未完成质量目标，由有关责任部门负责，认真分析原因，找出差距制订有关措施，确保公司质量目标的有效完成。日期：日期：日期：质会议管理制度质量是企业的生命，产品质量是日常工作的重中之重，每时每刻都不能松懈，务必引起高度地重视，为此特制定本制度。一、公司级领导坚持每季质量专题例会制度。由公司经理主持,各部室负责人参加。二、质量专题会议，原则规定只研究质量工作，不涉及其它方面的问题。三、各部门在质量专题会上，要总结一月的质量工

5、作，总结经验，提出问题，拟定解决方案。四、专题会各部门提出要解决的问题、需配合的部门，当场决定，并由办公室记录在案，协调办理。五、无特殊原因，质量专题会务必参加，如不参加需经公司经理批准。无故不参加者，按质量奖惩制度处罚。六、质量专题会，由办公室组织，并做好会议记录。七、各科室、班组，每日班前质量例会制，指出出现的问题，提出解决的方法，应注意的事项。使质量会议成为质量循环提高的有效手段。八、各部门不按规定召开质量班前会的，依照质量奖惩制度进行处罚。日期：日期：日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司质检验制度一、本质量检验制度规定了质量检验工作的准则与工作程序，由质检部负责。二、本检验制度包

6、含原材料进厂、过程检验与成品检验的全部环节。三、质检部负责公司所有过程的检验工作。质检部的人员包含质检员、化验员、品酒员。四、质检部的人员依照员工培训制度的特殊岗位人员要求务必是有相应资质的人员，或者经公司培训的合格人员担任。五、检验程序1 .原材料进厂后，供销部通知质检部进行检验。质检部要在规定的时间内完成检验，确定检验结果与处理意见，及时报送供销部,并储存好检验的原始记录及资料。对检验不合格的原材料，通常不合格品，可当场拒收，较复杂的情况，按不合格品管理办法执行2 .过程检验：2.1 制酒过程的质量检验2.1.1 制酒车间由调配人员将酒液调配好后,由化验员取样在规定的时间内完成理化、卫生指

7、标的批次对比检验。依照成品酒检验企业标准作出判定。合格品转入下一道工序，不合格的由生产技术部给出调整方案，下达调配人员实施，再由调配人员送样检验,直至合格。2.1.2 经检验不合格的散装酒液不能进行灌装2.1.3 卫生指标的化验为重点项目，应引起特别注意，卫生指标出现不合格时，整批酒液毁掉，不进行调整，更不能流入下道工序,评定后处置。2.2 包装质量检验：灌装车间班组灌装生产前、中、后质检员分别进行检查。班前对产品批号、生产日期、灌装机容量进行检查。班中，随时寻查，发现不合格品及可能造成不合格品的操作及时进行纠正。班后对完成的批量，进行抽样检验，要紧检验项目有：酒水感观（颜色、沉淀、悬浮物等）

8、;包装质量（瓶子洁净程度、商标盒子是否端正、瓶盖是否漏酒b合格率达到98%以上，判定为整批合格。转序入成品库。小于98%判定为整批不合格，本班组进行返工。出现大批量的或者严重的批次包装不合格时，依照不合格管理办法进行不合格处置。检验的过程与结果，记入灌装车间生产记录，灌装车间与质检部负责分别存档保管。不合格返工的批次班组，执行生产车间质量奖惩制度进行处罚。3 .成品检验3.1 质检员务必按检验方法标准进行检验。3.2 检验过程与结论填入成品酒检验报告，质检部存档保管。3.3 （带*的检验项目）铅、镒的检验每年委托有资质的检验机构进行两次检验。4 .不定期检验质检部负责对原料进厂、制酒过程与成品

9、酒出厂不定期跟踪检验，力争产品全部合格出厂。日期：日期：日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司生产设备管理制度1 .目的对设备的购置、验收、安装调试、使用与保养进行有效管理，确保设备能力满足工艺与质量要求。2 .范围适用于生产设备与监视测量设备的操纵与管理。3 .职责3.1 公司经理负责设备购置及备品、备件购置的审批。3.2 生产技术部负责厂内设备动力的归口管理。3.3 各设备使用部门负责做好设备的正常使用、保护保养工作。3.4 设备维修人员负责设备的维修与修理。4 .管理内容及要求4.1 设备的购置4.1.1 公司购置设备的选型原则是“技术上先进、经济上合理、生产上适用”的设备。4.1.

10、2 使用部门提出选型方案，生产技术部提出可行性分析意见确定方案，经公司经理批准后方可购置。4.1.3 更新设备，由生产单位填写“设备购置申请单”，生产技术部分析，确定是否需要并确定更新方案，公司经理批准后方可购置。4.1.4 设备购置由生产技术部负责具体事宜。4.2 设备验收4.2.1 设备验收，由生产技术部牵头，会同使用部门共同开箱验收，并认真填写“设备验收单”，检查验收要紧内容有：a）设备主机有无缺损、锈浊；b）随机附件、备件、配套产品、工具是否与装箱单相符；C）随机技术文件，包含说明书、装箱单、合格证是否齐全；4.2.2 入厂验收中发现的问题，由生产技术部迅速向设备制造厂家或者经销商反馈

11、，协商提出解决意见，问题没有解决前，不能付清设备款。423经验收合格的设备，由验收部门在“设备验收单”上签字生效。4.3 设备的安装、调试4.3.1 设备基础由生产技术部出地基图，施工单位组织施工，设备基础验收由生产技术部会同施工单位进行，对存在问题，由施工单位逐一解决，直至达到要求为止。4.3.2 新设备安装调试，由生产技术部会同使用部门进行，必要时按照合同要求，由制造厂家指导进行，对安装调试中出现的问题,由生产技术部协调解决。4.3.3 设备安装调试合格后，设备移交使用部门使用。4.4 设备的使用与保养4.4.1 新工人入厂、公司内技术工人转岗，均需通过有关专业技能培训，经考试或者考核合格

12、后，方可上岗独立操作设备。4.4.2 设备操作者应熟悉掌握设备的“三好”（管好、用好、维修好入“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），严格遵守设备操作规程，做好设备日常保养、定期保养与交接班工作。4.5 设备维修4.5.1 设备的计划检修、临时检修均由生产技术部会同设备使用部门进行。4.5.2 对计划修理的设备，由生产技术部会同机修人员、使用部门在检修前审查设备的技术状态，确定需更换的零部件，对修理难度较大的制件提早做好制作或者购置准备。4.5.3 设备检修完成后，由生产技术部交给使用部门。4.6 设备事故4.6.1 发生设备事故后，应立即切断电源，保护好现场并上报有关部门。4.6.2

13、 发生设备事故后，由生产技术部会同有关部门进行事故分析，查明原因，确定事故性质。设备事故处理应坚持“三不放过原则，即：原因不清不放过，责任不清与操作者未受到教育不放过，未制定实施防止事故再发生的措施不放过。对造成事故的责任者应按情节轻重与责任大小予以适当的处罚。4.7 设备技术档案4.7.1 由生产技术部负责建立健全设备台帐与设备技术档案。4.7.2 设备技术档案包含：a）原制造厂出厂检验合格证、装箱单及使用说明书；b）设备安装、调试验收单；C）设备检修记录；日期：日期：日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司卫生管理制度为加强卫生管理，严格执行工艺操作，使卫生管理做到经常化、制度化，确保产

14、品质量达到卫生标准要求，生产过程及厂区、车间、工作环境达到食品企业卫生要求，特制定本管理制度。1、员工上岗前务必要通过卫生方面的培训，务必进行体检，体检合格并取得健康证后，方可上岗，个人违反规定的按员工奖惩进行处罚。2、进入操作岗位的人员，务必进入更衣室换上洁净的工作服，戴工作帽，洗手后进入操作岗位。3、班组操作人员，务必做好个人卫生，班组长要经常检查督促,对违反卫生管理制度的人员进行处罚。4、灌装车间操作人员、质检人员不得涂指甲油，不得抹浓重的化妆品上岗，不得配戴首饰饰品上岗。5、各操作班组，班后务必对工作场地，机器设备与工用具进行清理、清洗，否则，按有关规定进行严格处罚。6、在工序操作中，

15、严格工艺纪律，严格按工艺要求中的消毒杀菌时间操作，确保产品卫生指标合格，作好车间定期消毒杀菌工作,灌装间等洁净区，要加大消毒频次，使生产环境达到有关工艺要求。7、厂区卫生管理严格按照食品质量安全市场准入审查通则的有关规定执行，定期进行全厂范围的杀灭蚊蝇与灭鼠H作。8、所有库房、车间不得存放有毒有害的物品，严防对产品、半成品的污染。9、车间库房配备防鼠防虫、防蚊蝇的设施，对损坏的要及时修理或者更换。10、原辅材料采购中，不采购非食用级的原辅材料，不使用对酒品造成污染的工用具与设施设备。日期：日期：日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司文件管理制度一、外来的文件由各部门分别查收，确认有价值的文件贯彻执行后统一交办公室登记存档，文件的管理由办公室负责。二、内部的各项技术文件，如操作规程、工艺文件、配方、技改总结资料等，务必登记存档。三、技术文件在应用之前由经理审批，方可使用。四、技术文件需公布，经经理