某公司质量体系管理内部文件.docx

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1、某公司质量体系管理内部文件前言III公布令V质量手册11范围111总则112应用12规范性引用文件23术语与定义23. 1术语23.2定义44质量管理体系44. 1总要求44. 2文件要求64. 3有关文件85管理职责84.1 管理承诺85. 2以顾客为关注焦点95.3 质量方针105.4 策划105.5 职责、权限与沟通125.6管理评审145.7有关文件156资源管理156.1 资源提供156.2 人力资源166.3 基础设施176.4 工作环境196.5 有关文件197工程项目施工（产品实现）197.1 工程项目施工（产品实现）的策划197.2 投标及合同管理211.1 3设计与开发23

2、7.4 采购与分包管理237.5 工程项目施工（基建、改造、检修）与维修服务267.6 监视与测量设备的操纵（检测设备管理）307.7 有关文件318测量、分析与改进318.1质量管理自查与评价318.2监视与测量328.3不合格品操纵358.4质量信息管理（数据分析）368.5改进378.6有关文件38图1组织机构图39表1质量管理体系职能分配表40产品实现流程图44-X-1刖百为了实现公司的持续进展，保持质量管理体系的持续改进，结合公司D版质量管理体系文件与公司的实际情况，将公司的现有质量管理体系文件根据GB50430的要求进行了系统的、全面的修订。改版后质量手册是公司质量管理的法规性文件

3、，是公司向外提供质量保证能力的证实性文件，是开展质量管理活动的行为准则。质量手册（E版）经第O次修订，已通过公司标准化委员会审查，现已公布实施。质量管理文件分受控与非受控两种版本，受控版本对内发至公司领导、管理者代表、各职能部门及从事质量管理务必使用的人员，对外发至认证机构。非受控版本报上级领导与在对外宣传时发给顾客，不做更换等受控管理。文件归口管理部门在分发前做好受控标识，按分发编号登记发放，持有人务必在文件发放登记表上签收。本手册符合GB/T19001-2008质量管理体系要求与GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的标准要求，并随标准的修改作相应的调整。本手册自公布之日

4、起旧版质量手册即行废止，由公司总经理办公室组织收回处理。本手册由公司总经理办公室归口管理，企业管理部负责解释。本手册要紧起草部门：各部室本手册要紧核稿人：本手册修订审核人：本手册修订批准人：本手册从二。一二年十一月一日起生效本手册版次：E版本手册修改：。次负责人：电话：传真：邮政编码：113008地址：公司概况公布令公司重组改制后，为全面贯彻IS09000标准，加速我公司质量管理体系与国际标准接轨，提高质量管理水平，求得最佳经济效益与社会效益，实现我公司新的经济腾飞，根据GBZT19001-2008质量管理体系要求与GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范在原质量管理体系文件基

5、础上进行了改版修订。本手册是公司质量管理的法规性文件，是指导公司实施质量管理的根据，全体员工务必遵照执行。质量与信誉是公司永恒的主题，为了使手册的全部要求被更全面、更有效的贯彻执行，我授权主管质量的副总经理为管理者代表，对内协调质量管理体系的一切问题，对外代表公司履行质量管理体系要求。本手册经标准化委员会讨论通过，现予以批准颁布实施。本手册自二。一二年H一月一日起生效。经理：（签字）二O一二年十月二十九口质量手册1范围1. 1总则1.1.1 本手册是根据GB/T19001与GB/T50430标准的要求，结合公司实际，围绕公司的质量方针与质量目标，实施质量管理。1.1.2 本手册规定了质量管理体

6、系的具体要求，证实本公司具有持续地提供满足顾客要求与适用法律法规要求的能力，以增强顾客满意度。1.1.3 本手册适用于公司的质量管理活动，是质量监督检查、评价与向顾客或者第三方认证机构证实本公司质量管理体系符合有关标准的根据。1.2应用1.2.1 本手册适用于下列产品的生产与服务： 石油化工装置建设与检、维修工程； 化工石油设备（A3级球形储罐、A2第三类低中压容器、D级压力容器）制造、安装； 电气与自动化仪表安装、保护；机械零配件加工；一一各类大型设备吊装； 工业管道、长输管道安装（GC1、GA2级）；无损检测；一一建筑工程； 防腐、保温工程。1.2.2 删减说明本公司的产品是由石油化工行业

7、与建筑安装行业的建设单位、政府主管部门提供产品设计文件，或者按照国家通用的标准零部件图样施工生产，不进行产品设计与开发，本公司的质量管理体系删减GB/T19001-2008标准7.3设计与开发条款。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。本标准出版时所示版本均为有效版本。随着标准的修订，建议使用这些文件的最新版本。2. 1GB/T19000-2008质量管理体系基础与术语2.1 GB/T19001-2008质量管理体系要求2.2 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范2.3 中华人民共与国产品质量法2.4 中华人民共与国建筑法2.5 国务院令第27

8、9号建设工程质量管理条例3术语与定义本标准除使用了GB/T19000-2008与GB50430-2007中确立的术语与定义之外，又使用了下列术语与定义：3. 1术语 建设单位：即工程建设的投资人，也称业主，是工程建设项目全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利。 施工单位：是指通过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事土木工程、建筑工程、管道设备安装、化工石油工程等工程施工作业的单位。 工程监理单位：是指通过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照法律法规、技术标准、合同与建设单位要求，在建设单位委托

9、的范围内对建设工程进行监督管理的企业。 工程项目：是指具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或者使用效益的工程。 施工组织设计：是指导建设工程施工准备与施工全过程的技术管理文件。一项单位工程的施工组织设计内容包含：工程概况、施工方案、施工方法、施工进度计划、各项资源需求计划、施工平面图、技术质量措施、安全技术措施、技术经济指标等。 施工方案：针对工程项目中的某一重点部位、关键工序或者新材料、新技术、新工艺、新设备等内容单独策划的一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求与必要的图纸等编成的施工文件。 分包商：以合同或者协议形式向施工企业承担部分工程或者提供劳务、施工机械与施工设备的

10、租赁及操作服务、材料试验等的单位，是标准中所称“供方”的一种，下列称工程供方。 单位工程：是建设项目的构成部分，具有独立施工条件或者独立使用功能的工程。通常包含不一致性质的工程内容。 分部工程：是单位工程的构成部分，通常按专业类别划分的若干独立工程。其划分应符合有关规定。 分项工程：是分部工程的构成部分，通常按不一致工种、台（套）、类别、材料、介质、系统等划分的工程。 隐蔽工程：指在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖，则上道工程或者被覆盖的分项工程为隐蔽工程。 投标书：用于承包建筑安装工程中，当事人一方（投标人）向他方（招标人）表示愿意承包的单方法律行为的一种书面材料。 无损检测：利用射线

11、、超声波、磁粉、渗透等非破坏性方法检测材料及焊接接头的内在质量，确保产品的安全运行。 理化检验：利用各类仪器对材料及焊接接头进行物理与化学分析方法。 项目经理部：是施工企业为实施某一承包项目而调配人员构成的项目管理组织。在公司的监控下实施开工准备、施工、交工验收等过程管理，通常是一次性组织。 施工设备：施工企业用于工程施工的机具设备，如吊车、搅拌机、钢脚手架等。 工程设备：工程项目中予以配备的，在工程建成后使用的设备如压力容器。 工程洽商：工程项目施工过程中，由建设单位或者施工单位的任何一方提出的有关图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减或者变化，经双方协商一致后，由建设单位发出洽商通知后开

12、始实施的协商过程。 技术交底：是施工企业技术管理制度之一，由工程部门组织实施的逐级交底。交底要落实到施工作业班组。随同意交底人员的不一致，交底的内容也是完全不一致的。其内容为工程概况、设计要求、施工组织设计及施工方案的要求、设计变更、规范规程与工艺的要求、施工顺序、施工方法、质量要求、验收标准等，通常在各项工程正式开工前。 三查四定：查未完工程、查施工质量隐患、查设计漏项；定任务、定人员、定措施、定时间。3.2定义 公司： 分公司：公司直属各单位 办公室：公司总经理办公室、分公司综合办公室 企管部门：企业管理部与分公司企业管理部门 质检部门：公司技术质量部与分公司质检科 工程部门：公司机动工程

13、部、项目管理部与分公司工程科、生产科 技术部门：公司技术质量部与分公司技术科 供应部门：上下两级负责物资采购的部门 安全环保部门：公司安全环保部与分公司安全科 经营部门：公司经营计划部与分公司经营科 设备部门：公司机动工程部与分公司设备主管部门 人力资源部门：公司人力资源部及分公司人事劳资部门4质量管理体系4.1 总要求4.1.1 本公司根据工程产品生产与维修保护服务的特点，建立并实施质量管理体系，在实践中不断持续改进其有效性。4.1.2 本公司的质量管理体系包含了工程项目施工、设备零部件加工等产品实现过程与支持过程，不包含产品的设计与开发过程。它们分别对应IS09001：2008标准的第4、

14、5、6、7、8章的要求，由管理职责、资源管理、产品实现及测量分析与改进等相互衔接、相互作用的过程构成。根据质量管理体系的范围确定了质量管理的内容，包含： 质量方针与目标管理组织机构与职责 人力资源管理施工机具管理一一投标及合同管理 建筑材料、构配件与设备管理 分包管理 工程项目施工质量管理 施工质量检查与验收 工程项目竣工交付使用后的服务一一质量管理自查与评价 质量信息管理与质量管理改进施工生产过程：化工石油工程施工项目投标一合同签订f产品实现策划一施工组织设计f工艺技术文件编制f技术交底一施工准备f施工生产f验收f保运f顾客意见调查一分析与持续改进。维修保护过程：接收保护任务f制定施工方案f

15、进行安全、技术交底一巡检f故障处理一验收f顾客意见反馈（考核）一分析与持续改进。4.1.3 针对不一致工程项目，具备下列条件之一的由公司机动工程部或者项目管理部分别管理：两个以上分公司联合施工的工程项目；工程造价5千万元以上的工程项目；公司系统外工程项目。按照工程项目的性质不一致，检修、维修工程项目由机动工程部负责管理；基本建设工程项目由项目管理部负责管理。4.1.4 为了有效地实施质量管理体系，确保过程的有效运行与操纵，企业管理部组织制定程序文件。按照管理体系要求应做到：-各职能部门运用过程方法识别过程的输入、输出，操纵与管理所需的资源与应开展的活动，确保质量管理体系所需的过程在公司中得到应用;-工程部门根据产品实现的特点及本公司的实际确定施工生产项目中各过程的顺序与相互作