某公司质量环境职业健康安全整合管理体系审核通用检查表caojinhui.docx

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1、某公司质量环境职业健康安全整合管理体系审核通用检查表Caoiinhui受审核部门：I编制人/日期：I批准人/日期：审核准则：1S0900I,IS014001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审彳亥日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款IS0900I条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件组织是否有文件的管理体系?有关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式？与管理体系有关的文件有多少？与受审核部门有关的文件是多少？组织结构图、管理方针、三同

2、时报告等是否存完好？电子形式文件的使用是否有效？管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素（或者过程）并符合其要求?要素（或者过程）之间相互作用关系是否给予确定及描述？管理体系文件的内容是否满足IS0900kIS014001OHSAS18001的要求？一体化管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清晰？查询有关文件的途径有否规定查询有关文件的途径？文件是否便于查阅？4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册管理手册的覆盖面是否完整？如对IS09001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理？管理手册是否包含管理体系的范围。管理手册是否包含任何剪裁的细节与合理性。管理手册是否引用或者包含程序文件。管理

3、手册是否包含管理体系过程（或者要素）之间的相互作用的表述。手册与程序是否相互协调,是否有可操作性。注1：文件查阅含记录的查阅。注2：”检查结果记录”栏：符合轻微不符合,严重不符合义（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期:审核准则：IS09001,IS014001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期：审核员:i体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款IS0900I条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册管理手册的操纵情况手册

4、的发放、更换是否符合文件操纵要求。4.2.3文件操纵4.2.3文件操纵4.4.5文件操纵4.4.5文件与资料操纵制定的文件操纵程序是否符合要求文件操纵程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、公布、存档、查找、修订、评审做出了规定？程序文件是否有效版本？外来文件（如标准）是否包含在操纵范围之例？是否规定了文件夹的保管办法？是否规定了适用与定期评审文件的有效性？对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？是否规定了失效文件的处置、管理办法？J文件的编写、批准、公布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清晰？所有文件标识是否明确？文件公布前是否得授权人的批准？所有文件是否均注

5、明制定或者修订日期？注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：1S0900I,1S014001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审彳亥日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.3文件操纵4.2.3文件操纵4.4.5文件操纵4.4.5文件与资料操纵文件的编写、批准、公布、保管、修订、评审情况文件修改后是

6、否重新批准？识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否都使用习惯文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？外来文件的操纵是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充与作废等作了规定？执行的如何？作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识与管理，以防止误用？4.2.4记录操纵4.5.3记录操纵4.5.3记录4.5.3记录与记录管理是否有对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、储存、保护、查阅、处置等管理内容做了规定？ 本组织与有关的记录有什么？ 与受审核部门有关的记录有什么？ 程序中是否包含对记录的质量要求？ 是否有储存

7、期限的规定？注1：文件查阅含记录的查阅。注2：”检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：1S0900I,1S014001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审彳亥日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.4记录操纵4.5.3记录操纵4.5.3记录4.5.3记录与记录管理记录管理的实况是否对记录进行了清理,并列出了清单？对记录的标识、贮存

8、、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？记录是否填写正确、字迹清晰？贮存是否便于存取与检索？贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当？过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证？记录能否做到对有关活动、产品或者服务的可追溯性？员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？5.1管理承诺5.1管理承诺最高管理者对其建立与改进管理体系的承诺能够提供什么证据？总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针与目标，并采取措施使员工正确懂得并贯彻执行？是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将有关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工？注

9、1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合义（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批祖三人/日期：审核准则：1S09001,1S014001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审彳亥日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.1管理承诺5.1管理承诺最高管理者对其建立与改进管理体系的承诺能够提供什么证据？各阶层员工是否充分懂得这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现？

10、是否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性与充分性。是否为每项活动提供充分的资源。5.2以顾客、环境与员工为关注焦点5.2以顾客为关注焦点组织是如何做到以顾客、环境与员工为关注焦点的？组织是通过什么方法掌握顾客、员工与其他有关方对产品质量的要求与对保护环境、保障职业健康安全的要求？组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工与其他有关方的满意？5.3管理方针5.3质方针4.2环境方针4.2职业健康方针质量、环境、职业健康安全方针的制定是否制定了文化的管理方针？管理方针是否经最高管理者批准？管理方针的内容是

11、否与组织的宗旨相适宜。是否适合于组织活动、产品或者服务的性质、规模，适合于组织环境的注1：文件查阅含记录的查阅。注2：”检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：1S0900I,1S014001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审彳亥日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.3管理方针5.3质量Vv1-4.2环境方针4.2职业健康方针管理方

12、针的内容影响、职业健康安全风险的性质与规模。是否对满足顾客及其他有关方的要求，对持续改进、污染预防与降低风险作出承诺；是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规与其他要求作出承诺。是否提供建立与评审目标与指标的框架。是否与公司的其他方针一致。管理方针的传达与管理如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否熟悉管理方针？为公众如何获得管理方针？管理方针是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？管理方针的评审与修订是否有定期评审管理方针的规定？注1：文件查阅含记录的查阅。注2：”检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合,严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：1S0900I,1S014001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审彳亥日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.3管理方针5.3质量Vv1-4.2环境方针4.2职业健康方针管理方针的评审与修订最高管理者是否定期评审过管理方针？如何对管理方针进行修订？评审、修订的根据是什么？