某集团经济责任审计重大事项沟通函新增.docx

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1、索引号：XX集团公司经济责任审计重大事项沟通函XX公司：我们接受国务院国资委的委托,正在监事会第28办事处领导人员的督导下对XX集团公司原法定代表人XX同志进行离任经济责任审计，截至XX月XX日，贵公司现场审计工作基本结束,为保证审计公正性,现就部分审计关注的重大事项进一步了解和沟通。由于我们的现场工作时间有限、对贵公司的了解有限、取证资料的来源有限，请各位领导就下列事件的发生经过、决策背景、最新进展等情况给予书面证实。一、战略管控方面1、事项经过说明A:（事项起因、时间、性质、金额、决策程序、引发后果等，标明问题事项的来源：决算审计、企业内部审计、纪检监察、本次审计发现等1审计小组已有关键证

2、据：企业反馈意见：附加证据：2、事项经过说明B:（事项起因、时间、性质、金额、决策程序、引发后果等，标明问题事项的来源：决算审计、企业内部审计、纪检监察、本次审计发现等审计小组已有关键证据：企业反馈意见：附加证据：二、内控制度和风险管理方面1、事项经过说明A:（事项起因、时间、性质、金额、决策程序、引发后果等，标明问题事项的来源：决算审计、企业内部审计、纪检监察、本次审计发现等1审计小组已有关键证据：企业反馈意见：附加证据：2、事项经过说明B:（事项起因、时间、性质、金额、决策程序、引发后果等，标明问题事项的来源：决算审计、企业内部审计、纪检监察、本次审计发现等审计小组已有关键证据：企业反馈意见：附加证据：三、三重一大决策方面四、投资管理方面五、企业改组改制方面六、经营合规性方面七、资产管理方面八、会计信息方面九、其他方面（可以根据企业实际情况分类）XX集团公司经济责任审计组*公司第*审计小组202年*月*日签收人（企业盖章）：签收日期：202年*月*日重大事项沟通函附件一取证资料明细表被审计单位名称（盖章）:序号资料S称页次