龙泉市乡乡街道财政运行综合绩效评价报告.docx

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1、龙泉市乡乡（街道）财政运行综合绩效评价报告项目名称岩樟乡2023年度财政运行综合绩效评价项目单位岩樟乡人民政府主管部门龙泉市人民政府评价类型：事前评价事中评价事后评价口评价方式：部门（单位）自评财政部门组织评价口评价机构：中介机构口部门（单位）评价组财政评价组口龙泉市岩樟乡人民政府二O二一年六月二十三日绩效评价报告为充分发挥乡乡财政职能，优化公共资源的配置效率,进一步调动乡乡在保障民生、社会治理、服务经济方面的积极性，提高乡乡财政资金的管理水平和使用效益，龙泉市岩樟乡人民政府成立评价组对岩樟乡2023年财政运行综合绩效进行评价。通过走访相关职能部门和部分所辖村庄，抽阅了预算编制、预算执行、政府

2、采购、项目资金等书面资料,统计了政府投资项目情况，抽查核实了部分会计凭证和其他与本次绩效评价相关的书面资料，发放并收回了25份调查问卷等具体评价工作，现将评价情况报告如下：一、岩樟乡基本情况（一）行政职能1加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。2 .加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大

3、决策和建设规划。实施综合管理，负责辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、乡村道路管养等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。3 .加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。4 .加强

4、公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、移民、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进本乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。5 .法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。（二）机构设置一、根据主要职责和矩阵化、平台化、网格化的运行架构，岩樟乡设置下列内设机构：（一）党政综合办公室（挂党建工作办公室牌子）。主要负责乡党委、政府日常事务；承担文秘、信息、政务公开、会务、机要、保密、档案、行政后勤管理、综合协调、

5、督查考核等工作。组织起草综合性材料、重要文件。负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。主要承担基层党的建设、组织、宣传、人武、统战、党风廉政建设和反腐败工作，负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责各项财政性资金的监管工作。（二）社会治安综合治理办公室（挂综合信息指挥室、综合行政执法办公室牌子）。主要承担社会治安综合治理、平安建设、公共安全、信访维稳、矛盾纠纷调处、全科网格建设管理和综治工作平台建设管理协调等职责。组织指导依法行政、司法工作。主要承担基层治理综合信息平台日常运行，平台接收事项的交办、跟踪和督办，基层治理数据收集分析，组织开展联合执法，辖区内各条块行政执法和管理服务力量统

6、筹协调指挥的日常事务等职责。（三）绿色发展办公室。主要承担经济发展、经济管理、招商引资、统计、安全生产、生态保护、救灾减灾、应急管理（消防安全）等职责。负责工业发展规划申报、组织实施工作，承担优化投资环境、协调民营经济发展等职责。落实本辖区职责范围内的科技、市场监管等工作。实施乡村振兴战略，有效促进一、二、三产业经济融合协调发展。岩樟乡按照相关规定建立的议事协调机构，其日常工作由乡综合性办事机构承担。岩樟乡机关行政编制15名，乡党委、政府领导职数按照换届选举规定配备，其中中层职数3名。二、下属事业单位（均为公益一类）：（一）社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）。承担

7、便民服务大厅、综合受理窗口和人员日常管理的职责，民政、移民、残联、人力社保、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等社会民生事务服务，以及便民服务平台建设管理协调等职责。落实“最多跑一次”改革向基层延伸工作职责。事业编制2名，其中主任1名。（二）农旅发展服务中心。主要承担农林牧渔业等方面服务职责，负责农业发展、产业培育、农村集体经济发展、农民增收、扶贫等工作，负责农林牧渔业新技术的引进、试验、示范和推广、负责农业农村公共信息服务和农田水利建设、防汛抗旱技术服务、农民的公共培训教育等工作。承担开展文化宣传、文化遗产保护、文艺节庆活动等精神文明建设工作职责。开展群众性体育及全民健身活动。承担全域

8、旅游的规划、开发、组织实施的服务工作。事业编制4名，其中主任1名，副主任1名。（三）村乡建设服务中心（挂自然资源和规划所牌子）。主要承担农村建设规划、村庄整治等服务职责，协助做好不动产权籍调查确权、农民建房审批、建设项目规划许可等服务工作。负责农村人居环境提升、危房改造、生活垃圾治理、生活污水治理等工作。事业编制1名，其中主任1名。（四）财政所。负责乡预（决）算编制、预算执行和预算管理，统筹乡范围各项政府性收支管理。负责乡行政事业单位财务管理。负责乡范围各项财政性资金的使用管理。承担乡其他财政财务管理工作。事业编制2名，其中所长1名。（三）人员编制人员编制共25人，其中公务员编制（含参公）16

9、人，实有16人；全额事业编制9人，实有9人，缺编1人。二、预算编制和执行情况（一）预算目标设定1 .预算编制与备案2 .预决算信息公开情况2023年度岩樟乡人民政府财政预决算年报已在龙泉市人民政府门户网站信息公开。（二）预算执行情况2023年，是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的严峻形势，我们在市委市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，团结带领全乡干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神，坚持高扬“丽水之干”奋斗旗帜，凝聚“龙泉复兴”行动伟力，积极消除新冠疫情带来的不利因素影响，统筹推进高质量绿

10、色发展各项工作，取得了疫情防控和经济社会发展的双胜利。2023年岩樟乡财政总收入2118.25万元，总支出2002.8万元。1、财政收入2023年，乡财政收入预算数为557.41万元，实际执行数为1294.26万元，完成预算数的100%。其分项项目情况是:1财政拨款收入1294.26万元(其中，一般公共预算128187万元,政府性基金预算12.39万元)。2、财政支出2023年1-12月份，财政支出预算为557.41万元，实际执行数为2002.80万元。其分项目情况为：11按支出功能分类：(1) 一般公共服务支出920.24万元；(2)公共安全支出2.05万元；(3)科学技术支出10万元；(4

11、)文化旅游体育与传媒支出65.33万元；(5)社会保障和就业支出77.84万元；(6)卫生健康支出63.66万元；(7)节能环保支出&96万元;(8)城乡社区支出113万元；(9)农林水支出605.73万元;(10)交通运输支出17.42万元;(11)资源勘探工业信息等支出7.32万元；(12)自然资源海洋气象等支出180.01万元；(13)灾害防治及应急管理支出26.72万元；(14)其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出12. 39万元;12按支出经济分类：工资福利支出630.34万元；商品和服务支出893.85万元;对个人和家庭的补助318.11万元；资本性支出160.50万元。(三)

12、预算约束成效预算管理体制通过财政分级管理的原则，规定各级政权在财政管理方面的权限、收支范围和财力，处理财政分配中各方面的责、权、利关系，实现财政管理和财政监督。在明确各级政府间事权与支出责任的基础上，使政府有稳定的收入以保障其支出的需要。三、预算监管(1)统一单位预算编制；(2)严格规范预算执行，强化预算责任；(3)按照新预算法的要求开展全过程预算绩效管理；(4)加强资产保全管控；(5)按照新预算法规范政府采购行为。四、债务管理(1)乡乡政府性债务，包括乡乡政府及其所属单位向外国政府或国际经济组织借款，申请国债转贷资金、上级财政周转金等，或者乡乡政府所属单位申请贷款等形成的债务，以及通过政府担

13、保、承诺还款等融资形成的或有债务。不包括乡乡办企业、经营性公司以各种形式举债的债务。（2）乡乡政府性债务管理办法的指导原则是“坚决制止新债“逐步化解旧债”。（3）实行乡乡建设项目审批制度，所有乡乡政府性投资建设的项目，在报市发展和改革局立项的同时，需上报市财政部门审核建设资金来源，由发改局与财政局联合审核把关,严格乡乡举债上项目，脱离财力许可搞形象工程、政绩工程。（4）乡乡政府及所属部门一律不准对外提供任何经济担保和财产抵押类的经济活动。（5）乡乡必须严格执行预决算制度，加强财务管理，防范财政风险，做到量力而行，量入为出，不打赤字预算，自觉接受同级人大的审查和监督。（6）将乡乡政府性债务纳入乡

14、乡党政主要领导任期经济责任审计的范围，并将审计结果作为评价、考核领导班子和领导干部政绩的一项主要指标。五、效益管理（一）财政收入2023年，乡财政收入预算数为557.41万元，实际执行数为1682.31万元，完成预算数的100%。其分项项目情况是：1、财政拨款收入1294.26万元（其中，一般公共预算128187万元,政府性基金预算12.39万元）。2、预算外专户（其他补助收入）388.05万元。（二）综合考核2023年度岩樟乡人民政府综合考核第四名。（三）乡乡公共服务满意度随着政府职能的转变，人们对提高政府服务意识的要求越来越高，对公共服务的认识也越来越深刻。政府公共部门行驶公共权力主要是为

15、了公共利益，提供公共服务的管理活动也必须依公众为中心。乡镇政府在提供公共服务的过程中开始主要由管理型职能转向服务型职能，公众在公共服务中的参与度和话语权得到加强。六、主要问题（一）资金问题岩樟乡经济结构、财源结构单一的状况未能根本改变，乡财政增收仍然缺乏有力的支撑点，财政自给能力低，本级财政困难大。（二）项目管理问题乡乡预算编制与执行相脱节，预算约束弱化。由于乡乡本级财政增收能力弱，项目建设主要靠上级财政补助，能纳入预算编制的项目非常有限。但实际执行过程中，上级部门财政补助的项目又非常多，导致预算执行与预算编制偏差很大。七、对策与建议附件：1.评价指标体系2 .指标分析3 .问卷调查统计表（格式仅供参考）附件1岩樟乡整体财政支出绩效评价指标指级标一二级指标三级指标评价标准分值评价分值评分说明预算管理（10分）预算目标管理（8分）预算目标公共性预算目标设定符合公共财政要求的得1分，不符合的不得分11必要性预算目标符合政策与社会发展需求的得1分，不符合的不得分11科学性预算目标与乡乡职能相符的得1分，存在越位、缺位情况的不得分11预算编制计划明确性、合理性部门年度计划是否明确、合理。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预