龙泉市部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、龙泉市部门整体支出绩效评价报告评价对象龙泉市发展和改革局项目单位龙泉市发展和改革局主管部门龙泉市人民政府评价类型：事前评价口事中评价口事后评价国评价方式：部门（单位）自评团财政部门组织评价口评价机构：中介机构口部门（单位）评价组团财政评价组口2023年6月龙泉市发展和改革局龙泉市发展和改革局单位年度部门整体支出绩效评价报告为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立

2、评价组对我单位2023年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。一、部门基本情况（一）部门概况龙泉市发展和改革局是贯彻落实中央、省委、丽水市委和龙泉市委关于发展改革、粮食和物资储备、能源管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、粮食和物资储备、能源工作的集中统一领导。1、部门内部架构龙泉市发展和改革局是市政府工作部门，为正科级，挂市粮食和物资储备局牌子。2、部门职能定位部门主要职责为：1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责全市社

3、会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化生态经济体系、高质量绿色发展的目标、任务以及相关政策。起草相关规范性文件。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。2、组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全市实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。参与推进海洋经济发展。牵头实施全市重大平台整合提升。3、统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，推进生态产品价值实现机制改革

4、，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。4、负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。5、负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。6、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协

5、调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。7、拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，负责全市价格调控工作、重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。8、负责全市投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出市财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。9、负责全市

6、基本建设、市重点建设项目的综合管理。负责编制市重点建设项目计划并组织实施，按权限负责省、市立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责市重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。指导全市公共资源交易工作。按分工做好市重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促重点工程建设临时机构落实安全生产职责。10、研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全市直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向

7、。负责全市企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。11、指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化生态经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进全市优化营商环境工作。负责指导和协调推进全市社会信用体系建设，综合协调全市公共信用信息管理。12、统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全市“一带一路”建设。承担统筹协调全市“走出去”有关工作，负责全市利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指

8、导全市重大对外开放平台建设。参与中国（浙江）自由贸易试验区建设。负责实施山海协作工作，国内区域合作交流、拓展国内市场。13、组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。开展第三产业招商引资工作，承担央企对接、支持浙商创业创新工作。14、推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，

9、提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。组织推进数字龙泉建设。15、提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全市乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。16、研究提出全市能源发展战略和重大政策建议，拟订全市能源发展规划和年度计划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准、审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节

10、，电力行业管理。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。监督管理全市能源监察（监测），负责公共机构节能监督检查。17、负责指导、协调和监督全市对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构、市直单位对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）和对口合作。牵头落实与对口市区之间的合作协议。18、负责构建统一的粮食和物资储备体系，提升储备应对突发事件能力。制定全市粮食流通行业发展规划和具体政策。负责全市粮食流通行业管理，负责市级储备粮棉肉糖

11、行政管理。组织实施全市粮油储备、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，组织实施有关储备动用计划和指令。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，负责全市粮食和物资储备统计工作。保障军粮供应数量和质量，负责全市粮食和物资储备的对外交流与合作。承担市粮食安全工作协调小组办公室的日常工作。19、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查，负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查。拟订全市粮食流通和物资储备设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施

12、市级投资项目。承担市级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。20、负责全市国民经济动员工作，组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。承担国防科技工业综合协调与管理相关职责。综合协调全市军民融合发展工作。21、完成市委、市政府交办的其他任务。(-)部门管理概况1 .部门制度管理情况(I)主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度政府会计制度部门预算管理制度、部门决算管理制度、预决算公开实施细则、会议费管理规定、培训费管理规定、差旅费管理规定、因公出国管理规定、公务用车管理办法、绩效管理办法、政府招投标管理办法、固定资产管理制度、政府购买服务管理办法、政府投资管理

13、办法、公款存放管理办法、公务卡强制结算管理办法、调整提取福利费通知、调整有关经费列支事项通知等政策文件和业务规章制度。(2)部门内部管理制度体系龙泉市发展和改革局内部管理制度汇编。2 .部门管理情况(1)人力资源管理情况根据单位的实际需要，有针对性，合理地选调、招考人员，配备到各岗位。2023年度总人数局本级23人，局同级事业单位一个，总人数20人，下属事业单位2个，总人数4人。离退休39人，退休1人，调出5人，辞职1人，人才引进1人，事业招考1人。选调2人，调入4人。圆满完成部门之间人员的调入、调出、招聘、人才引进等人事审批工作;规范干部档案，对干部档案资料进行了查漏补缺；确保事业干部劳动合

14、同签定人数达100%,做好干部社会保险办理等事宜。（2）资产管理情况分析资产总量、分布、构成、变动情况。资产构成情况:资产总额.72元，其中流动资产.01元，占88.22%；固定资产.4元，占23.54%。固定资产原值.4元，累计折旧.69元，固定资产净值.71元，其中房屋861551.31元，专用设备6150元，通用设备.38（含车辆269598.52元，家具、用具、装具等274776.84元，在建工程0元。无形资产原值2670元，累计折旧2670元。无50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。分析本单位主要资产的配置、使用、处置等情况。其中，资产配置情况：总资产比去年减少了9元，减少率

15、为26.01%；固定资产增长48154元，增长率为9.68%o2023年本单位没有利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得收益。分析本单位重点资产情况。本单位没有重点资产。（三）部门预算资金1、收入支出预算执行情况分析收入年初预算安排情况：我单位本年年初预算总计5,867.15万元，年初预算总计差额4,432.42万元，同比增加308.94%。其中：一般公共预算收入1,867.15万元、同比增加30.14%；政府性基金预算收入4,000万元，与上年基本持平；其他资金预算收入0万元，与上年基本持平。2、收入支出预算执行情况：收入支出对比分析：2023年度收入总计IOj42.35万元，与2

16、023年相比,增加6,526.65万元，增加180.51%。2023年度支出总计10,142.35万元，与2023年相比，增加6,526.65万元,增加180.51%收入支出预算对比分析3、收入支出预算执行情况收入支出结构分析：本年收入合计9,319.02万元，包括一般公共预算2,400.19万元，政府性基金预算6,857.16万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入61.67万元。收入结构分析图61.67本年支出合计10,002.22万元，按支出功能分类，包括：一般公共服务支出2,177万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与