某塑业内审年度计划表.docx

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1、某塑业内审年度计划表余姚市承通塑业有限公司2010年内审年度计划表审核目的:检查本厂质量管理体系是否正常运行,评价质量管理体系的符合性,有效性。审核范围：IS09001：2008标准要求及所涉及的有关部门（除7.3外）。审核根据：IS0900I：2008质量管理标准、质量手册、程序文件、有关法律法规及产品标准。份部2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份总经理管理者代表质保部办公室/X/仓库生产部销售部注塑车间x说明：/表示计划X审核已进行/纠正措施已制定纠正措施已验证日期:2010/04/20日期:2010/04/20日期:2010/04/20内部质量审核活动计划审核目的为全面检查本厂质量

2、体系对IS09001：2008标准的符合性与运行的有效性，特安排本次内部质量审核活动。审核范围本厂质量体系涉及的2008版所有条款要素与所有职能部门。审核根据1, GB/T190012008idtIS090012008质量管理体系一要求；2, CT/QMS-Z1-2010余姚市承通塑业有限公司厂质量手册(程序性文件)3,有关的法律、法规、标准及第三层次文件4,顾客合同5,删减7.3条款“设计与开发”审核日期2010年05月10日05月11日制定人张辉批准人童福康批准日期2010年04月20日审核组名单组长：童福康组员：张辉审核组x别时间安排第一组张辉第二组童福康5月10日8:008:30首次会

3、议8:3014:00总经理/管理者代表(4.1,4.2.1,5.1-5.6,6.1)(4.2.2,8.1,8.2.2,8.2.3)生产部(6.3,6.4,7.5.1,7.5.2)销售部(7.2,8.2.1,7.4,7.5.4)14:0017:00质保部(7.1,7.6,8.2.4,8.3)注塑车间(6.4,7.5.1,7.5.3,7.5.5,7.6,8.2.4,8.3)5月11日7:309:00仓库(7.5.3,7.5.5)9:0011:00办公室(4.2.3,4.2.4,6.2,8.4,8.5)13:3015:30报告整理15:3016:30末次会议注：1),未列在计划中，审核组根据各方面收

4、集的证据进行综合评价。2),4.2.3,4.2.4,5.35.4.1,5.5.1,5.5.3,6.2.2,6.3,8.2,3,8.5条款除在主管部门审核外，还应在有关部门适当取证。会议签到表首次会议时间：20次年5月10日末次会议时间：20次年5月11日部门/车间签到人职务部门/车间签到人职务总经理童福康总经理童福康管理者代表张辉管理者代表张辉质保部张辉质保部张辉办公室王佳办公室王佳仓库张磊仓库张磊生产部张磊生产部张磊销售部李玲销售部李玲注塑车间张磊注塑车间张磊余姚市承通塑业有限公司内部质量审核首次会议时间：2010年5月10口地点：会议室主持人：张辉出席人员：见附页签到表童总：本厂自今年正式

5、运行IS09001:2000版质量管理体系。为了全面核查本厂质量管理体系对IS09001：2008版标准的符合性与运行的有效性，并为8月份迎接第三方的认证，特安排了此次内部质量审核。审核根据要紧是本厂IS09001：2008版质量手册（程序性文件）、ISO9000标准、顾客合同及有关的法律法规。审核小组由童福康与张辉构成。具体行程按内部质量审核计划表进行审核。时间为5月10日与11日两天，以分组的形式进行审核，希望各车间、各科室安排好工作,全力配合搞好此次内审活动。末次会议根据内审计划表安排定于明天下午（5月11日）15：30,期望在座各位准时出席。记录人：张辉2010年5月10日余姚市承通塑

6、业有限公司内部质量审核末次会议时间：2010年5月11口地点：会议室主持人：张辉出席人员：见附页签到表首先，内审员张辉对目前本厂的质量管理体系运行情况做了简短而有效的总结汇报，对此次内部质量审核概况作了简要说明：此次内审共发现不符合项2项，都为通常不符合项，分布生产部注塑车间、办公室。其次，张辉就各部门在质量体系运行过程中共同存在而又没有写入内审报告的问题做了简要概述，并就此次内审过程中发现的2个不符合项，要求有关部门按照内审不符合报告与明天下发的纠正措施指令单的要求，采取有效的措施进行整改纠正，而且务必在5月30日前整改完毕，以便于本厂建立的ISo9001：2008质量管理体系能得到持续有效

7、改进，保持其符合性、有效性。最后，童总要求各部门的负责人严格按照本厂的工作要求予以认真整改，到5月30日未按时完成不符合项整改的部门，将对其部门负责人予以100200元的经济处罚。各部门负责人都表示保证在规定期限内完成不符合项的整改。受审核部门部门负责人审核员审核日期注塑车间张磊童福康5月10日不符合事实描述：查：车间现场接放混乱，通道上放有材料与推车，堵塞通道。不符合标准：IS090012008标准6.4手册：质量手册6.4章节符合性质：严重通常轻微审核组长童福康2010年5月10日确认人张磊5月10日原因分析：1,车间员工关于现场的执行力不够，管理与监督需要加强；责任人：张磊2010年5月

8、10日纠正措施计划：（应于2010年5月30日前完成）1,组织生产车间各员工进行关于IS09000标准6.4条款的要求及现场管理规范的培训；2,要求车间各班组长于17、18日完全整理现场，以达到管理要求；责任人：张磊2010年5月10日纠下措施验证情况：以上措施已按要求实施，效果突出。验证人：童福康2010年5月30日受审核部门部门负责人审核员审核日期办公室王佳张辉5月11日不符合事实描述：查不能提供手册程序修订后的质量记录一览表，未对质量记录等进行分类记录。.不符合标准：IS090012008标准4.2.4手册：质量手册4.2.4章节符合性质：口严重通常口轻微审核组长童福康2010年5月11

9、日确认人王佳5月H日原因分析：1,对ISO9001：2008标准4.2.4条款要求懂得不够；2,质量手册与程序修订后，相应的记录表单作了调整，办公室忽略了对质量记录重新进行记录分类登记的要求。责任人：王佳2010年5月11日纠正措施计划：（应于2010年5月30日前完成）1,组织有关责任人员，对ISO9001：2008标准4.2.4条款的要求进行培训；2,由办公室负责，将质量记录等重新进行分类登记，建立质量记录一览表；责任人：王佳2010年5月11日纠下措施验证情况:以上措施已按要求实施，建立了质量记录一览表并符合标准规定!验证人：张辉2010年5月30日CT/J1/32内部质量审核报告审核日

10、期：2010年05月10日一11日余姚市承通塑业有限公司余姚市承通塑业有限公司内部质量审核报告CT/J1/32审核目的为全面检查本厂质量体系对IS09001：2008标准的符合性与运行的有效性，特安排本次内部质量审核活动。审核范围本厂质量体系涉及的2008版所有条款要素与所有职能部门。审核根据1 .GB/T190012008idtIS090012008质量管理体系一要求；2 .CT/QMS-Z1-2010余姚市承通塑业有限公司厂质量手册（程序性文件）3 .有关的法律、法规、标准及第三层次文件4 .顾客合同5 .删减7.3条款“设计与开发”受审核部门余姚市承通塑业有限公司各车间、各部门。审核组长

11、童福康审核员张辉审核日期5月10日一11日报告提交5月30日报告批准5月30日附件附件1,不合格项报告（有关部门）审核概况1,审核组审核了生产部、销售部等总共8个车间与部门。2,检查情况：（1）,审核发现不符合项总共2项，都为通常不符合项；（2）,由于审核是抽样审核，可能在质量管理体系运行过程中还存在其他不符合项；3,对不符合项的说明：此次内部质量审核发现不符合项总共2项，分布于6.4,4.2.4标准条款中，分别发现于注塑车间与办公室。上述不符合项均属标准或者文件局部未被遵守，都是通常不符合项。综合评价根据IS09001：2008标准，从下列三方面三项要求进行综合评价。一，本公司建立质量管理体

12、系并形成相应的程序文件方面符合标准要求：1,按标准要求确定了质量管理体系所需的过程，并编制了质量手册及程序性文件对管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进过程及相互关系进行了系统的策划与表述。2,编制了有关质量方针、目标及确保过程有效策划、运作与操纵所需的一系列文件质量记录表单（37个）。二，在实施与保持质量管理体系方面基本有效：1,最高管理者有较强的质量成本意识，并能通过宣传、教育、培训，增强员工的质量意识,树立顾客为中心的思想。2,最高管理者通过制定质量方针、质量目标，规定与建立了各部门各岗位的部门职责与岗位职责，与有关的沟通渠道，进行了内部质量审核，确保建立与实施质量管理体系并持续改

13、进其有效性的承诺得到落实，并对质量目标进行了分解与有效实施。3,配置为达到产品符合要求所需的设备与基础设施，为工作环境提供了必要的人力资源。质量目标：1,成品一次交验合格率为：295%,2,顾客满意率：290虬能基本达到要求。三，本厂持续改进质量管理体系有效性的能力具备：本厂进行内部质量审核，并通过对不符合项的纠正措施实施及利用顾客满意的数据分析所作的改进策划，对持续改进质量管理体系的有效性投入了一定的工作，并取得了成效。但在收集利用质量信息寻求改进机会方面尚需加强。主要问题/对策措施用审系符合想告”的今君与奸来措施奖惩建议希望所有涉及不符合项的有关部门按各自归口管理程序文件要求积极整改，争取在5月30日前完成所有整改，关于到期不能完成整改的部门与个人，建议对其予以必要的经济处罚。审核组长签字：/福康2010年5月30日同意，错建或执行/总经理签字：步福康2010年5月30日受审部门总经理负责人童福康审核员张辉审核要求4.1,4.2.1,5.1-5.6,6.1审核日期10/5/10序号检查内容检查记录4.11.1809001:2008质量管理体系有否持续、有效的运行？1.有