某橡塑管理手册.docx

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1、南京亚通橡塑有限公司江苏大唐高分子材料有限公司地址：南京市雨花经济开发区三鸿路3号电话：+86-25-66778888传真：+86-25-66779999网址：管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A目录章节号：0.1生效日期：2017/03/01章节号标题页码0.1目录20.2颁布令30.3管理手册说明40.4管理手册更换描述50.5公司概况61.0方针与目标72.0公司组织结构图83.0管理体系过程描述94.0管理体系要求105.0管理策划过程11-156.0关键核心过程16-237.0辅助支持过程24-328.0附件一：产品工艺流程图339.0附件二：过程职责分配表3410

2、.0附件三：职业健康安全事务代表35管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A颁布令章节号：0.2生效日期：2017/03/01颁布令为习惯日益猛烈的国内外市场竞争,提高公司管理水平，向顾客提供优质产品，操纵企业管理服务工作中可能出现的环境与职业健康安全风险，我公司遵循GB/T190012016质量管理体系要求、GB/T24001：2016环境管理体系要求及使用指南与GB/T28001：2011职业健康安全管理体系规范标准（下列简称三个标准），建立符合国际标准的质量、环境与职业健康安全管理体系,编制了阐述公司质量、环境与职业健康管理体系操纵活动与要求的质量、环境、职业健康安全管理手

3、册。管理手册阐述了亚通橡塑的管理方针与目标，是质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的纲领性文件。对外作为亚通质量、环境、职业健康安全工作保证能力的证明，表达了对顾客、社会、员工及有关方的承诺；对内是全过程开展质量、环境、职业健康安全管理工作的规范，是亚通质量、环境、职业健康安全管理工作应长期遵循的准则。本手册结合公司特点与实际情况，并符合国际标准要求，现予以批准颁布，自2017年01月10日起实施。公司各部门与全体员工务必自觉认真学习、坚决贯彻执行。总经理:管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A管理手册说明章节号：0.3生效日期：2017/03/010.3.1手册内容：本手

4、册系根据GB/T190012016质量管理体系要求、GB/T24001：2016环境管理体系要求及使用指南与GB/T28001：2011职业健康安全管理体系规范并结合本公司的实际情况编制而成,包含：a）南京亚通橡塑有限公司：轮胎用硫化胶囊的生产及有关管理活动（QES）。b）江苏大唐高分子材料有限公司：混炼胶的研发与生产（Q）c）对管理体系所包含的过程的表述。0.3.2引用文件：本手册引用：a） IS09000-2015质量管理体系一一基础与术语。b） IS09001-2015质量管理体系一一要求。C）IS014001：2015环境管理体系要求及使用指南d）GB/T28001：2011职业健康安

5、全管理体系规范0.3.3说明：a）本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有有关事宜均由品保部统一负责安排，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还，办理核收登记。b）手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失与随意涂抹。c）在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品保部：品保部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件操纵程序中的有关规定。管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A管理手册更换描述章节号：0.4生效日期：2017/03/01版本更换日期更换详情

6、编制批准管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A04管理手册更换描述:章节号：0.51.1 生效日期：2017/03/011.2 南京亚通橡塑有限公司南京亚通橡塑有限公司坐落于江苏省级经济开发区一一南京雨花经济开发区三鸿路3号，地处南京主城区西南方向，毗邻南京长江三桥与绕城高速公路，地理位置优越。公司于2005年正式注册成立，注册资本3600万元人民币，总占地面积16000余平方米,建筑面积6000余平方米。一期总投资4000万元人民币，已建成年产轮胎胶囊15万条，销售额为6000万元人民币的生产线一条。公司拥有现代化的注射式与模压式胶囊硫化设备，生产包含子午胎、工程胎、斜交胎、

7、航空轮胎、农用胎、摩托车胎等硫化用胶囊与其它用途的专用橡胶胶囊，为米其林、普利斯通、固特异、韩泰、锦湖等世界著名轮胎企业提供：胶囊模具开发、胶囊结构设计、轮胎模具、胶囊安装夹盘的配套制造与胶囊产品应用的全过程，全方位服务。公司拥有橡胶胶囊制造业先进的生产及检测设备，领先的配方与技术，一切生产行为均严格把关，对原材料与成品的各项物理、化学指标进行全面的跟踪操纵，确保产品质量始终如一，力求最大程度的满足客户需求。公司将以一一创新经营、追求卓著为经营理念，以打造精品、奉献社会、诚信自律、持续进展为经营方针;朝着生产专业化、质量标准化、营销竞争化、管理科学化的战略目标不断地进展壮大。1.3 江苏大唐高

8、分子材料有限公司江苏大唐高分子材料有限公司成立于2011年，位于淮安市经济开发区膳魔师路，是一家专业从事混炼胶的研发及生产的企业。公司拥有混炼胶制造业先进的生产设备，领先的配方与技术，一切生产作业均严格把关。公司对所有原材料进行严格把关，选用国外高质量的原材料，通过先进的生产配方及工艺进行生产，保证产品的高质量与质量的稳固性，力求最大程度的满足客户需求。公司将以一一创新经营、追求卓著为经营理念，以打造精品、奉献社会、诚信自律、持续进展为经营方针;朝着生产专业化、质量标准化、营销竞争化、管理科学化的战略目标不断地进展壮大。管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A方针与目标章节号：1

9、.0生效日期：2017/03/011.1 本公司的质量体系方针是：全心全意为客户，全心全意为产品1.2 本公司的环境体系方针是：遵守环境法规保护环境持续改进；减少环境负荷，与地区环境共生。1.3 本公司的职业健康安全体系方针是：以人为本全员参与预防为主安全健康遵法守纪持续改进管理方针以七项管理原则为基础，是公司经营管理的总体方针，表达公司遵守有关法律法规，满足顾客、员工、社会三大要求的承诺；实现经济、社会、环境的三者可持续进展；表达公司为环境保护、对重要环境因素、重大业务流程与重要危险源实施操纵并持续改进管理体系有效性的承诺：同时为公司提供制定与评审目标、指标的框架。管理方针是公开性文件，最高

10、管理层要通过各类形式，将管理方针传达到全体职工，并使之懂得、贯彻。当公司顾客与有关方索取时由品质部负责提供。1.4 本公司的质量目标是：a）顾客满意度90%以上；b）外观不良率W1.5%c）顾客退赔率2600PPM1.5 本公司的环境目标是：a）危险固废处置100%符合法规要求；b）各项污染排放指标100%达标1.6 本公司的职业健康安全目标:a）年度安全事故为0b）职业病发生率为0管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A公司组织结构图章节号：2.0生效日期：2017/03/01管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A管理体系过程描述章节号：3.0生效日期：2017

11、/03/013.0管理体系过程描述：组织系统的识别并管理所使用的过程及过程的相互作用，称之为“过程方法”。基于风险的思维与组织环境的原则，使用“领导作用、策划、支持、运行、绩效评价与改进六个主程序，对管理体系包含的过程与相互作用进行描述。ManagementProcessI、!M1体系策划、组织环境与有关方管理IM2绩效分析M3内部体系审核M4管理评审IM5改进Input,，/Critica1ProcessS、C6ES运行操纵ZC7合规性义务管理IyC8顾客反馈XZOutputJ、!顾客/有关方期望需求;：I1IIIII法律法规要求：-;III1I组织及其环境;:1IJ/IC1应对风险与机遇管

12、理C2顾客要求确定与评审JC3产品制造ZC4环境因素管理I；顾客/有关方满意：:一AI!：体系预期结果：IX/C5危险源管理kJ、/4AssistantProcess4AZA1文件化信息管1里A2设备与过程运行环境管理A3信息沟通A4外部提供过程管理IIIIIIIA5人力资源管理A6应急准备与响应管理A7不合格品操纵A8产品与过程的监视测量A9测量监视设备、_-管理手册文件编号：YT/QESM-2017文件版本：A管理体系要求章节号：4.0生效日期:2017/03/014管理体系要求4.1 管理体系范围4.1.1 范围：本管理体系覆盖的范围是：南京亚通橡塑有限公司：轮胎用硫化胶囊的生产及有关管

13、理活动（QES）。江苏大唐高分子材料有限公司：混炼胶的研发与生产（QMS）本管理手册根据过程方法编制，南京亚通橡塑有限公司建立体系并结合了公司的实际情况，暂无产品与服务设计职责，故质量体系8.3条款不适用。江苏大唐高分子材料有限公司存在产品设计职责；外包过程：运输为我们公司外包过程；4.1.2 参考标准：IS09001:2015质量管理体系要求1509000:2015质量管理体系基础与术语15014001:2015环境管理体系要求及使用指南GB/T28001:2011职业健康安全管理体系规范4.2 过程清单我们按照过程方法对公司的活动进行了识别共分三类：4.2.1 管理策划过程Management（对管理体系进行策划、测量与改的过程，下列简称：M）4.2.2 关键核心过程CritiCa1（重点在于制造增值与获取顾客（子公司）满意，下列简称：O423辅助支持过程ASSiStant（提供资源，进行风险操纵，下列简称：A）管理策划过程关键核心过程辅助支持过程M1体系策划、组织环境及有关方管理C1应对风险与机遇管理A1文件化信息管理M2绩效分析C2顾客要求确定与评审A2基础设施与过程运行环境管理M3内部审核C3产品制造A3信息沟通管理M4管理评审C4环境因素管理A4外部提供过程管理M5改进C5危险源管理A5人力资