某水泥安全生产标准化评审报告.docx

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1、某水泥安全生产标准化评审报告*水泥有限公司安全生产标准化评审报告评审机构：*有限公司*水泥有限公司安全生产标准化评审报告申请企业：*水泥有限公司评审单位*有限公司评审行业：建材专业:水泥生产评审性质：初次评审等级:三级评审日期2013年1月评审报告简表评审单位情况评审单位*有限公司单位地址主要负责人电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审小构成员姓名单位/职务/职称电话备注组长成员申请企业情况申请企业*水泥有限公司电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审结果评审等级：一级二级4三级评审评分：63.5评审组长签字：（单位盖章）年月日4乙一刖S*水泥有限公司坐落于中国*境内,*水泥有限公司成立于200

2、7年3月，经*省发改委备案：年产100万吨水泥粉磨站项目（一期工程年产60万吨），注入资金3000万元。公司注重质量提高，立足本地市场，支持与带动本地经济进展，具有明显的社会效益与经济效益，填补了*县水泥市场的空白，特别是为抑制*水泥市场价格起到了关键作用,是*县唯一一家水泥生产企业。根据安全生产法、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）与国家安监总局国家工贸企业安全生产标准化考评办法（安监总管四201184号）文件精神，以落实企业主体责任为主线，以着力抓好企业安全生产标准化系统工程为重点，全面夯实安全生产工作基础，提高企业安全生产管理水平，加快企业安全生产走上法制化

3、、规范化、制度化轨道。受*水泥有限公司委托，*有限公司对企业安全生产标准化工作进行评审。我公司在接到*水泥有限公司安全生产标准化评审申请后，审核人员根据国家企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）与冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则、水泥企业安全生产标准化评定标准对评审申请与企业提供的评审资料进行认真审核，认为*水泥有限公司安全生产标准化工作符合评审申请要求。2013年1月我公司组织由审核员与行业技术专家构成的安全生产标准化审核组，通过对*水泥有限公司现场检查、人员提问、资料审查等，根据冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则、水泥企业安全生产标准化评定标准中13

4、项一级要素、47项二级要素及187条企业达标标准对*水泥有限公司安全生产标准化工作进行现场评分评定，总得分为63.5分，不参评项15项，对查出的扣分项62项提出合理可行的措施及建议，通过企业的整改后，编制完成*水泥有限公司安全生产标准化评审报告。在本次安全生产标准化评审过程中，得到了委托单位的密切配合与安全监管部门的大力支持，在此表示衷心的感谢。1 概述11.1 建设单位简况11.2 评审单位及评审人员简况12 评审程序与评审方法32.1 评审程序32.2 评审根据标准32.3 评审范围32.4 评审方法及方式32.5 评定标准简介43评审标准习惯性分析64 要素评审74.1 评审扣分点及原因

5、说明汇总表74.2 不参评分数及原因说明汇总表185 要素评审结果236 建议与要求247 评审总结287.1 评审根据的要紧评定标准287.2 安全生产管理情况287.3 评价概况287.4 安全绩效297.5 建议297.6 评审结论308 附件311概述x.i建设单位简况*水泥有限公司成立于2007年3月，经*省发改委备案：年产100万吨水泥粉磨站项目（一期工程年产60万吨），注入资金3000万元。公司注重质量提高，立足本地市场，支持与带动本地经济进展，具有明显的社会效益与经济效益，填补了*水泥市场的空白，特别是为抑制*水泥市场价格起到了关键作用,是*唯家水泥生产企业。2008年4月投产

6、以来，质量稳固，设备运转正常。通过公司先进的粉磨工艺技术、完善严格的质量检测手段，年生产旋窑复合硅酸盐水泥达40万吨。在不断积存经验的基础上，大力提高产品质量，最大限度的满足用户需求，尽全力经营着“*”品牌。先后保证了：*安置小区、老君山景区深度开发工程、重渡沟景区五星级大酒店工程、长青选厂5000吨改造工程、经济适用房及县内几条重点公路等工程的水泥供应并始终如一的保证了工程质量。两年间荣获*技术监督局颁发的“质量管理先进企业”；*政府颁发的“安全管理先进单位“；市依法治市工作领导小组颁发的“诚信守法经营示范企业县工业与民营经济领导小组颁发“优秀民营企业”等多项荣誉。1.2评审单位及评审人员简

7、况评审单位：*有限公司资质等级：二级证书编号：*评审区域：*省业务范围：冶金、有色、机械、建材、电力、轻工、烟草。评审组人员基本情况表-1评审人员情况表职务姓名性别证书编号职称组长评审构成员2评审程序与评审方法2.1评审程序(1)评审申请审查：按照安监总局国家工贸企业安全生产标准化考评办法(安监总管四201184号)文件的要求，对企业提供的安全生产标准化评审申请与其他资料进行审查，符合申请要求的，评审单位组织评审；不符合申请要求的，书面通知申请企业，并说明理由。(2)成立评审组：3-5人以上，至少包含评审组织单位备案的12名评审专家；(3)现场评审：资料核对、人员询问、现场考核与查证；(4)评

8、审结论：提出企业应整改的问题，全体评审人员签字；(5)评审报告：企业整改完成后，评审单位形成评审报告，由评审单位要紧负责人审核后，向评审组织单位提交评审报告、评审工作总结、评审结论原件、评审得分表、评审人员信息等资料。2.2 评审根据标准(1)企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)；(2)国家安全监管局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知(安监总管四201184号)；(3)冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则；(4)水泥企业安全生产标准化评定标准；2.3 评审范围2.4 评审方法及方式检查表法、人员询问、现场考核与查证。2.5 评定标准简介水泥企业安

9、全生产标准化评定标准考评说明（1）本标准所指的水泥企业包含具有完整水泥生产线企业、生产水泥熟料企业及水泥粉磨站等企业，适用于水泥企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等有关工作。存在国家明令淘汰工艺的水泥生产企业不适用本标准。（2）依法生产的水泥企业，在考核年度内未发生较大及以上生产安全事故的，能够参加水泥企业安全生产标准化等级考评。（3）本标准共有13项考评类目（A级元素）、47项考评项目（B级元素）与187条考评内容（核心内容）。（4）在评定标准表中的评审描述列中，企业及评审单位应根据评定标准的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自

10、评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。（5）本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有特别说明扣分的（考评办法中加粗的内容），在该类目内进行扣分。（6）本评定标准共计660分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分（660不参与考评内容分数之与）i00o最后得分使用四舍五入，取小数点后一位数。（7）标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分与安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。表2-1评定等级划分表评定等级标准化得分安全绩效一级90考核年度内未发生人员死

11、亡的生产安全事故。二级75考核年度内未发生一次死亡两人或者累计死亡两人及以上的生产安全事故。三级60考核年度内未发生较大事故或者累计死亡三人及以上的生产安全故。3评审标准习惯性分析根据国家企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)与国家安全监管局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知(安监总管四201184号)等的有关规定，建材行业水泥生产专业的企业应该使用水泥企业安全生产标准化评定标准来进行评审，因此，*水泥有限公司使用水泥企业安全生产标准化评定标准来进行评审是比较合适的。4要素评审4.1 评审扣分点及原因说明汇总表根据水泥企业安全生产标准化评定标准，对*水泥有

12、限公司进行评定。表4-1评审扣分点及原因说明汇总表被考评方：*水泥有限公司考评组长：*日期：2013年1月序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值1一、安全生产目标1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。无安全生产目标、无管理制度22按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的年度安全生产目标与指标。无年度安全生产目标231.2监测与考核根据所属基层单位与部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标，并制定实施计划与考核办法。无年度安全生产目标与指标分解24按照制度规定,对安全生产目标与指标实施计划的执行情况进行监测，并储存有关监测记录资料。

13、安全目标与指标实施情况的检查、监督资料不全35二、组织机构与职责2.2职责建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。没有对安全生产责任制的制度、培训、评审、修订等管理制度26对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。个别被抽查人员对责任制不清晰的27定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。未定期对安全生产责任制进行适宜性评审38三、安全投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取与使用管理制度。没有建立安全生产费用提取与使用管理制度29保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。安全生产费用使用台帐不全21O制定包含下列方面的安全生产费用的使用计划：(1)完善、改造与保护安全防护设备设施；(2)安全生产教育培训与配备劳动防护用品；(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估与整改；(4)职业危害防治，职业危害因素检测、监测与职业健康体检；(5)设备设施安全性能检测检验；(6)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；(7)安全标志及标识；(8)其他与安全生产直接有关的物品或者者活动。安全生产费用使用计划编制不全，有超范围使用6113.2有关保险建立员工工伤保险或者安全生产责任保险的管理制度。无安全生产责任保险的管理制度212四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范