牛古吐镇人民政府2023年部门预算公开报告.docx

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1、2023年度牛古吐镇人民政府部门预算公开报告批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说

2、明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗牛古吐人民政府是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会

3、事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。（二）部门主要职责1、贯彻落实党在农村牧区的各项方针政策,落实旗委、政府的工作部署；2、负责基层党的建设、党风廉政建设和人大、群团工作，做好宣传、意识形态、精神文明、文化体育工作，做好统一战线、民族团结、宗教等工作，抓好“三务公开”、制度建设；3、负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实，负责扶贫开发工作，负责产业规划发展工作，推进农牧业产业结构调整；4、做好美丽乡村建设及生态环境工作；5、做好卫生健康、教育、科技、统计、劳动就业、社会团体等工作，推进农民养老保险和合作医疗等社会公益事业，全面做好低保、救灾、社会救助、优抚、残疾人等低收入及弱势群体

4、社会保障工作；6、开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，做好应急管理、信访维稳和社会综合治理，维护社会秩序稳定，抓好网格化管理，促进法治政府建设；7、做好防汛抗旱、动物防疫、公共卫生、城市管理等工作;8、抓好行政审批便民服务、行政执法、综合保障和技术推广等工作；9、完成旗委、政府交办的其他工作。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗牛古吐镇人民政府部门预算包括：本级预算。(-)敖汉旗牛古吐镇人民政府部门机构及人员基本情况牛古吐镇人民政府本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为O家，公益一类事业单位为O家，公益二类事业单位O

5、家。本部门无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数94人，其中行政编制29人，事业编制65人。实有人员125人,其中：行政28人，事业在职65人、离岗内退6人、返聘人员11人、遗属15人。条管部门编制5人，其中司法所2人，市场监督管理所3人。现有行政村19个，村干部I11人，其中正职19人，一般干部92人，离任村干部72人。(二)敖汉旗牛古吐镇人民政府单位设置情况无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

6、为指导，全面落实自治区、市、旗部署要求，坚持稳字当头、稳中求进，科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以时不我待的紧迫感、舍我其谁的使命感，“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，全力推动全镇经济社会高质量发展。（一）持续优化产业结构，促进乡村振兴坚持党对“三农”工作的全面领导，按照镇党委要求全力做好以乡村振兴为重点的“三农”各项工作。一是保障粮食稳定生产，因地推广农业科技。继续落实“藏粮于地、藏粮于技”战略。2023年播种优质玉米15万亩、以谷子为主的杂粮杂豆12.5万亩、经济作物5万亩，其它作物5.5万亩；全力做好玉米、大豆、马铃薯生产者补贴、一次性补

7、贴和耕地地力保护补贴工作，激发农民发展农业的积极性；逐步把基本农田建设成高标准农田，2023年计划建设高标准农田2万亩；推广无膜浅埋滴灌和大豆玉米带状种植技术，推动农业发展提质增效，积极规划示范区，提供可看、可学、可复制的样板。二是发展壮大特色产业，积极谋划第三产业。继续将谷子和肉牛作为特色产业重点推进，优质谷子种植面积推广到8万亩以上并长期保持面积增长，集中连片IOOO亩以上种植3处；新增优质肉牛IOOo头。依托龙泽湖风景区，积极发展农家乐庭院经济，将文旅产业逐步做大。三是巩固拓展脱贫成果，全力推进乡村振兴。做好防返贫监测动态调整各项工作，做到应纳尽纳。落实“两不愁、三保障”要求，切实提高脱

8、贫人口基础生活条件。推动防贫保、小额信贷、雨露计划等惠民政策落实落地。加强村级财务管理，发展壮大集体经济，实现全镇19个行政村集体收入达12万元以上，积极争取衔接资金和京蒙帮扶资金项目，助推集体经济发展。（二）全力做好社会保障，增强民生福祉坚持发展依靠人民、发展为了人民、发展成果人民共享的理念，进一步提升民生福祉。一要发展中保障和改善民生。争取以工代赈项目，解决群众就业并增加收入。经常性组织村级民政、医保、社保协理员业务培训，提升协理员服务水平。严格执行低保评定程序，做好残疾人补贴、临时救助等资金发放。坚持自愿参加医保原则，努力做到应参尽参、应保尽保。积极宣传早交多得、多交多得的社会养老保险政

9、策，争先完成年度社保扩面任务。二要加快加强基础设施建设。2023年计划在河南村十八台组至克敖线、浩雅日哈达村李家围子组至周家梁组、榆树林子村染房组、车罗城村下沟北组修建水泥路面；在哈力海吐村前兆组修建人饮水井一眼；争取浩雅日哈达村少海组修建排洪渠护坡项目、胡鲁苏台村排洪渠项目、喇嘛板村路灯项目；加快电网改造工程，尽力解决低电压户用电问题。三要保护人民生命财产安全。每月召开一次安委会，每半月深入生产组织检查安全生产和消防隐患，确保安全生产、生产安全。对符合条件的危险房屋实施危房改造，保障住房安全。及时转发扩散气象、山洪、暴雪等灾害预警，做好防灾减灾准备。全力以赴做好信访维稳工作，常态化开展扫黑除

10、恶斗争，促进社会和谐稳定。（三）多措并举招商引资，推进项目建设坚持项目主导原则，积极开展招商引资工作，加大争取项目建设力度，力争实现招商1亿元；项目落地2个以上。一是贯彻落实新发展理念。依据产业政策和发展所需，重点引进绿色产业。围绕中储粮项目以商招商，引进一批粮食深加工企业，重点引进一批小米深加工、秸秆压缩、休闲农业以及白酒酿造和乙醇生产等企业，逐渐形成农业产业集群。二是全民参与抓招商引资。积极广泛宣传区市旗关于招商引资奖励办法，主动联系在外牛古吐乡贤和“牛人”，形成全镇为招商引资“投精力、想点子、真落地”的氛围。三是蹄疾步稳抓项目建设。对已经开工的项目抓施工效率，未开工的项目抓前期手续和开工

11、时间。逐步全面推进高效节水灌溉。依托乡村振兴衔接资金，建设河南村蛋鸡、车罗城村蛋鸡和千斤营子村肉鸭养殖项目。（四）持续筑牢生态屏障，整治人居环境继续贯彻落实习近平生态文明思想和“两山”理论，切实保护生态屏障，提升生态建设水平，打造宜居宜业、和美乡村的生态小镇。一要坚定不移推进两制。坚持山水林田湖草沙一体化保护和治理，切实提高全生态水平。全面推进林草长制、河长制落实落地，常态化开展巡林、巡河。严抓森林草原防火，依法治理河道内乱采乱挖、违规占用河道等问题。二要强力保障国土规划。全面落实基本农田“五不准”、耕地建房“八不准”制度，加大耕地方面执法力度。严厉打击无证开采、私挖乱采等违法违规行为。全面推

12、广林下种植。三要持续整治人居环境。继续开展污染物防治攻坚战，定期和不定期检查相结合检查各生产车间、养殖场的污染物信息档案、污染物排出去向记录和环保处理设施运行情况。加大人居环境整治资金保障，持续整治道路街边、村组街巷环境。开展最美庭院评比，引导群众树立环境保护意识。（五）不断加强自身建设，打造亲清政府打铁还需自身硬，深化政府角色由“管理型”向“服务型”转变，进一步提升行政水平；压实和应用好人民赋予政府的权利，依法行政，进一步提升法治思维；营造反腐倡廉新风气，形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的机制，进一步推进“自我革命”。一要在优化建设服务型政府上下功夫。坚持执政为民，深化“放管服”改革，不断厘清

13、和明确各站所办职能，调优大厅办事人员配置，将更多业务进驻大厅。全力优化营商环境，优化“政企关系、政商关系、政民关系”。积极推广蒙速办、内蒙古人设、医保缴费小程序等，全面实现马上办、网上办、自助办”。二要在掌好依法行政方向标上不动摇。坚持依法行政，全面增强政府内部人员法律意识和法治思维，切实做到法无明文授权不得为。强化行政权力授权和监督，推进德法兼治、文明执法。加强食品药品、违建、禁牧等重点领域执法力度。严格落实重大行政决策程序制度，全面发挥法律顾问作用，审慎发布行政规范性文件。重大事项坚决执行三重一大、一事一议等程序。三要在营造风清气正环境上凝心聚力。坚持从严治政，加强纪律建设、作风建设、党风

14、廉政建设，着力推进反腐倡廉制度建设，建立健全廉政风险防控机制。严肃查处各类违法违纪案件，坚决防止和纠正损害群众利益的不正之风。坚持勤俭节约、艰苦朴素的优良传统，坚决反对奢侈挥霍、铺张浪费，大力推进预算决算公开，严格控制一般性支出。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗牛古吐镇人民政府2023年度收入总、支出预算总计2387.29万元，与上年相比收、支预算总计各增加372.94万元,增长15.62虬其中：（一）收入预算总计2387.29万元。包括：1 .本年收入合计2387.29万元。（1） 一般公共预算拨款收入2387.29万元，与上年相比增加372.94万元，增

15、长15.62%。主要原因是新增考录、调入人员以及各类保险基数上调。（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长O虬主要原因是本单位不存在此项收入。(3)国有资本经营预算拨款收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0虬主要原因是本单位不存在此项收入。(4)财政专户管理资金收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0虬主要原因是本单位不存在此项收入。(5)事业收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项收入。(6)事业单位经营收入O万元，与上年相比增加O万元，增长O虬主要原因是本单位不存在此项收入。(7)上级补助收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%o主要原因是本单位不存在此项收入。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是本单位不存在此项收入。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项收入。2 .上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。(二)支出预算总计2387.29万元。包括：1 .本年支出合计2387.29万元。(1) 一般公共服务类支出1419.58万元，主要用于主要用于在职人员工资、奖励性绩效、奖金及单位运转经费支出。与上年相比增加152.60万元,增长12.04%o主要原因是新增考录、调入人员以及人员工资