矿山（井工煤矿）安全生产综合整治检查表.docx

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1、附件1矿山（井工煤矿）安全生产综合整治检查表企业名称企业类别经营性质设计能力检查时间参与安全检查人员名单姓名单位职称/职务专业签名备注：“现状描述”监察监管部门不需要填写。一、安全管理单元（40）序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施（-）组织机构安全管理责任制规章制度1安全生产许可证煤矿企业必须取得安全生产许可证。安全生产许可证的有效期满前3个月依法提出延期申请。主要负责人、隶属关系、经济类型的、企业名称变更后，自工商营业执照变更之日起10个工作日内提出变更安全生产许可证申请；改（扩）建工程验收合格后，应当在改建、扩建工程验收合格后10个工作日内提出变更安全生产许可证申请。煤矿

2、企业安全生产许可证实施办法第二条，第十七条，第二十条。2安全生产管理机构设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员配备数量是否符合劳动定员标准。煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条，中华人民共和国安全生产法第二十四条。3防突机构煤与瓦斯突出矿井应当设置防突机构及专业防突队伍。防突机构人员配备是否符合国家矿山安全监察局关于加强煤与瓦斯突出防治工作的通知（矿安（2023）68号）要求。防治煤与瓦斯突出细则第四条,三十六条，四十二条。4防治水机构和队伍水文地质条件究杂、极复杂的，应当设立专门的防治水机构。配备满足工作需要的防治水专业技术人员，建立专门的探放水作业队伍。人员配

3、备数量是否符合劳动定员标准。煤矿安全规程第二百八十三条，煤矿防治水细则第五条。5主要负责人安全生产责任制建立是否建立健全主要负责人安全生产责任制。主要负责人责任制是否符合中华人民共和国安全生产法规定。主要负责人安全生产责任是否符合上级规范性文件。中华人民共和国安全生产法第四条，第五条，第二十一条，煤矿安全规程第四条，序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施主要负责人安全生产责任是否符合本单位和本岗位工作实际。煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条。6安全生产管理人员安全生产责任制建立是否建立健全安全生产管理人员安全生产责任制。安全生产责任制是否符合中华人民共和国安全生产法第二十五条的

4、规定。是否明确责任范围和考核标准等内容。安全生产管理人员责任制是否符合本单位和本岗位工作实际。中华人民共和国安全生产法第四条，第二十二条，第二十五条，煤矿安全规程第四条，煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条。7职能部门安全生产责任制建立是否建立健全安全生产责任制。安全生产责任制是否符合法律法规，是否符合本单位和本岗位工作实际。煤矿安全规程第四条，煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条。8岗位安全生产责任制建立是否建立健全各岗位安全生产责任制。安全生产责任制是否符合法律法规，是否符合本单位和本岗位工作实际。煤矿安全规程第四条，煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条。9安全生产规章制度建立必须建立健全

5、安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排杳、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，设备、设施检查维修制度、地质灾害普查、井下劳动组织定员、矿领导带班下井、井工煤矿入井检身与出入井人员清点等安全生产规章制度和本单位的操作规程。煤矿安全规程第四条，煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条。10隐患排查治理责任按规定定期组织排查事故隐患。按规定对事故隐患登记建档。中华人民共和国安全生产法第四条，第四序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施落实按规定对重大事故隐患进行报告。按规定事故隐患进行整改。十一条，安全生产事故隐患排查治理暂行规定第二十条

6、。11领导干部带班职责落实每班必须有矿领导带班下井。煤矿的主要负责人每月带班下井不得少于5个。煤矿领导带班下井时，其领导姓名应当在井口明显位置公示。煤矿领导每月带班下井工作计划的完成情况，应当在煤矿公示栏公示，接受群众监督。煤矿领导带班下井应加强对采煤、掘进、通风等重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥。煤矿领导带班下井实行井下交接班。煤矿领导带班下井及安、全监督检查规定第五条，第七条，第九条第十条。12安全生产规章制度落实是否严格执行本单位的安全生产规章制度。中华人民共和国安全生产法第四条，煤矿安全规程第四条。13安全生产管理机构职

7、责落实是否严格落实安全生产管理机构责任制。中华人民共和国安全生产法第二十五条，煤矿安全规程第四条。14职能部门安全生产职责落实是否严格落实职能部门安全生产责任制。煤矿安全规程第四条。15主要负责人安全生产职责落实是否严格落实主要负责人安全生产责任制。中华人民共和国安全生产法第二十一条。序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施16安全生产管理人员安全生产职责落实是否严格落实安全生产管理人员安全生产责任制。中华人民共和国安全生产法第二十五条，煤矿安全规程第四条。17其他从业人员安全生产职责落实是否严格落实岗位安全生产责任制和操作规程。中华人民共和国安全生产法第五十七条，煤矿安全规程第四

8、条，第八条。18举报奖励公告牌省级矿山安全监管部门会同省级矿山安全监察机构在辖区所有矿山露天工业广场（人员出入主要路口）、井工矿山人员入井井口等醒目位置安设举报信息标识牌，载明接报单位及联系方式、匿名举报方法、受奖励的举报内容、举报奖励等级划分、奖励标准和领奖方式。国家矿山安全监察局关于印发矿山安全生产举报奖励实施细则（试行）的通知（矿安（2023）47号）第11条。19安全标志管理煤矿使用的纳入安全标志管理的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志。试验涉及安全生产的新技术、新工艺必须经过论证并制定安全措施；新设备、新材料必须经过安全性能检验，取得产品工业性试验安全标志。煤矿安全规程第十条。20图

9、纸填绘必须按规定填绘反映实际情况的图纸。煤矿安全规程第十四条。21填绘的图纸严禁作假、隐瞒采掘工作面。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（应急管理部4号令）第十八条。序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施22煤矿承包生产经营安全管理煤矿实行整体承包生产经营后，是否重新取得或者及时变更安全生产许可证。承包或者托管方是否有合法有效煤矿生产建设证照。煤矿实行承包（托管）是否签订安全生产管理协议，协议是否约定双方安全生产管理职责。承包方（承托方）是否按规定变更安全生产许可证。承包方（承托方）是否再次将煤矿承包（托管）给其他单位或者个人。煤矿是否将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承

10、包（托管）给其他企业或者个人。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（应急管理部4号令）第十八荥O23煤矿改制安全管理改制期间，是否未明确安全生产责任人，是否健全安全生产管理机构和配备安全管理人员。完成改制后，是否重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（应急管理部4号令）第十七条。24矿长、副矿长及专业技术人员配备煤矿是否分别配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业技术人员。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（应急管理部4号令）第十八条。25特种作业人的配备对煤矿特种作业目录中所列的十大类十

11、一个工种的特种作业：一是从事这些特种作业的人员要根据现场工作需要配备，人员数量符合需求；二是特种作业人员应当符合特种作业人员安全技术培训考核管理规定第四条的条件；三是所有特种作业人员必须经过专门的安全技术培训并考核合格，取得中华人民共和国特种作业操作证。特种作业人员安全技术培训考核管理规定（原国家安全监管总局令第30号）第四条，第五条，煤矿安全培训规定（原国家安全监管总局令第92号）第二十一条，二十二条，二十四条。序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施（二）安全投入及保险、防护26高瓦斯矿井，水文地质类型复杂、极复杂矿井，容易自燃煤层矿井安全费用是否按照吨煤30元的标准提取。中华

12、人民共和国安全生产法第二十三条，煤矿安全规程第十一条，企业安全生产费用提取和使用管理办法（财资（2023）136号）第七条，第十七条，第八条。27低瓦斯矿井安全费用提取安全费用是否按照吨煤15元的标准提取。中华人民共和国安全生产法第二十三条，煤矿安全规程第十一条，企业安全生产费用提取和使用管理办法（财资（2023）136号）第七条，第十七条，第八条。28建设矿井安全费用提取安全费用是否按工程造价2.5%的标准提取。中华人民共和国安全生产法第二十三条，煤矿安全规程第十一条，企业安全生产费用提取和使用管理办法（财资（2023）136号）第七条，第十七条，第八条。序号检查项目检查内容检查依据现状描述

13、存在问题处置措施29安全费用使用安全费用不得超范围使用，符合企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）第十七条标准要求。企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。中华人民共和国安全生产法第二十三条，企业安全生产费用提取和使用管理办法（财资（2023）136号）第十七条，第二十七条，第三H条。30工伤保险参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条第（五）项。31劳动防护用品配备使用作业人员必须正确使用防尘或者防毒等个体防护用品。煤矿安全规程第六百三十九条。入井（场）人员必须戴安全帽等个体防护用品，穿带有反光标识的工作服。煤矿安全规程第十三条。（）安全培训32安全培训机构及制度明确负责安全培训工作的机构，配备专职或者兼职安全培训管理人员，专兼职教师持证情况。煤矿企业应当建立完善安全培训管理制度，制定年度安全培训计划。煤矿安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第92号）第六条。33安全培训档案管理建立规范的安全生产教育和培训档案。建立健全从业人员安全培训档案，实行一人一档。煤矿企业从业人员安全培训档案的内容包括：学员登记表，包括学员的文化程度、职