莆田市政府质量奖评审程序流程图.docx

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1、莆田市政府质量奖评审程序流程图目录2 .表单2-市直部门征求意见汇总表53 .表单3-材料评审组专家抽取结果通知书64 .表单4-材料评审计划85 .表单5-材料独立评审意见及评分96 .表单6-材料合议评审逐项评审报告147 .表单7-材料评审合议评分表188,表单8-材料评审报告209 .表单9-进入现场评审组织名单集体审议结果汇总表2210 .表单10-莆田市政府质量奖评审结果意见反馈表2311 .表单H-第三方测评结果报告2412 .表单12-现场评审任务书2513 .表单13-现场评审组专家抽取结果通知书2714 .表单14-莆田市政府质量奖现场评审通知书2915 .表单15-现场评

2、审工作计划3316 .表单16-现场评审报告3817 .表单17-监督检查组专家随机抽取结果通知书4518 .表单18-现场评审监督抽查纪律情况记录表4719 .表单19-监督抽查部分评分条款核查记录表4820 .表单20-综合评分汇总表5121 .表单21-获奖候选建议名单5222 .表单22-拟获奖建议名单54表单1县区部门征求意见汇总表（县区部门名称）：根据莆田市政府质量奖管理办法，现就本届莆田市政府质量奖申报组织遵守国家法律法规和产业政策，诚信经营，积极履行社会责任等情况（详细要求见莆田市政府质量奖管理办法第九条）向贵单位征求意见，请贵单位于年_月_日前反馈。县（区、管委会）市场监督管

3、理局（分局）年_月_日附件：征求意见企业名单县区部门名称回复的意见和建议依据和理由采纳情况市直部门征求意见汇总表（市直部门名称）：根据莆田市政府质量奖管理办法，现就本届莆田市政府质量奖申报组织遵守国家法律法规和产业政策，诚信经营，积极履行社会责任等情况（详细要求见莆田市政府质量奖管理办法第九条）向贵单位征求意见，请贵单位于一年月日前反馈。莆田市政府质量奖评审委员会办公室（盖章）年_月_日市直部门名称回复的意见和建议依据和理由采纳情况政府质量奖评审专家随机抽取确认表序号抽取轮次姓名性别评审员工作单位联系方式备注工作人员：确认人员：监督人员：莆田市政府质量奖评审委员会办公室（盖章）年月日莆田市政府

4、质量奖材料评审专家抽取结果通知书女士/口先生：根据莆田市政府质量奖管理办法及莆田市政府质量奖评审实施细则相关要求，经莆田市政府质量奖评审委员会办公室随机抽取后决定，由您担任本届莆田市政府质量奖材料评审评审组长口评审组员，对进入本届莆田市政府质量奖材料评审的组织实施评审。本次材料评审采用远程函审现场集中评审的方式，现将有关事项通知如下：1 .评审目的：出具评审报告，并提出可否进入下一阶段评审的建议2.拟派评审组成员及联系电话:序号姓名性别组内职务评审员证书号工作单位联系方式备注3.注意事项：评审组实行组长负责制，组长负责拟定材料评审计划，并及时向市质评办报备。组长根据评审计划召集评审组，准备评审

5、记录和材料，介绍评审的要求，按照独立评审和合议评审两个阶段开展材料评审。市质评办联系人：电话：0594-2829881传真：邮箱地址：莆田市政府质量奖评审委员会办公室（盖章）年月日莆田市政府质量奖材料评审计划被评审组织：评审阶段评审时间第一组评审过程/涉及范围评审员第二组评审过程/涉及范围评审员第三组评审过程/涉及范围评审员独立评审合议评审内容评审员合议评审莆田市政府质量奖材料独立评审意见及评分组织名称：评审组成员：企业或组织名称:类目评审内容及分值优势/强项可改进之处4.1领导（no分）4.1.2高层领导的作用（50分）4.1.3组织治理（30分）4.1.4社会责任（30分）4.24.2.2

6、战略制定（40分）类目评审内容及分值优势/强项可改进之处战略（90分）4.2.3战略部署（50分）4.3顾客与市场（90分）4.3.2顾客和市场的了解（40分）4.3.3顾客关系与顾客满意（50分）4.4资源4.4.2人力资源（60分）4.43财务资源（15分）4.4.4信息和知类目评审内容及分值优势/强项可改进之处（130分）识资源（20分）4.4.5技术资源（15分）4.4.6基础设施（10分）4.4.7相关方关系（10分）4.5过程管理（IOO分）4.5.2过程的识别与设计（50分）4.5.3过程的实施与改进（50分）4.6测量、分4.6.2测量、分析和评价（40分）类目评审内容及分值优

7、势/强项可改进之处析与改进（80分）4.6.3改进与创新（40分）4.7经营结果（400分）4.7.2产品和服务结果（80分）4.7.3顾客与市场结果（80分）4.7.4财务结果（80分）4.7.5资源结果（60分）4.7.6过程有效性结果（50分）4.7.7领导方面的结果（50分）类目评审内容及分值优势/强项可改进之处现场需观察验证的内容条款号评分项标准分系数得分备注4.1领导I1O4.1.2高层领导的作用504.1.3组织治理304.1.4社会责任304.2战略904.2.2战略制定404.2.3战略部署504.3顾客与市场904.3.2顾客和市场的了解404.3.3顾客关系与顾客满意50

8、4.4资源1304.4.2人力资源604.4.3财务资源154.4.4信息和知识资源204.4.5技术资源154.4.6基础设施104.4.7相关方关系104.5过程管理1004.5.2过程的识别与设计504.5.3过程的实施与改进504.6测量分析和改进80条款号评分项标准分系数得分备注4.6.2测量、分析和评价404.6.3改进与创新404.7经营结果4004.7.2产品与服务的结果804.7.3顾客与市场的结果804.7.4财务结果804.7.5资源结果604.7.6过程有效性结果504.7.7领导方面的结果50合计1000评审员签字:时间:莆田市政府质量奖材料合议评审逐项评审报告组织名

9、称：评审组成员：组织名称:类目评审内容及分值优势/强项可改进之处4.1领导（Ho分）4.1.2高层领导的作用（50分）4.1.3组织治理（30分）4.1.4社会责任（30分）4.2战略4.2.2战略制定（40分）4.2.3战略部署（50分）类目评审内容及分值优势/强项可改进之处（90分）4.3顾客与市场（90分）4.3.2顾客和市场的了解（40分）4.3.3顾客关系与顾客满意（50分）4.4资源（130分）4.4.2人力资源（60分）4.4.3财务资源（15分）4.4.4信息和知识资源（20分）4.4.5技术资源（15分）类目评审内容及分值优势/强项可改进之处4.4.6基础设施（10分）4.4

10、.7相关方关系（10分）4.5过程管理（IoO分）4.5.2过程的识别与设计（50分）4.5.3过程的实施与改进（50分）4.6测量、分析与改进4.6.2测量、分析和评价（40分）4.6.3改进与创新（40分）类目评审内容及分值优势/强项可改进之处（80分）4.7经营结果（400分）4.7.2产品和服务结果（80分）4.7.3顾客与市场结果（80分）4.74财务结果（80分）4.7.5资源结果（60分）4.7.6过程有效性结果（50分）4.7.7领导方面的结果（50分）现场需观察验证的内容时间:评审员签字:莆田市政府质量奖材料评审合议评分表组织名称：日期：年月日类目评分项内容分值评审员1评审员2评审员3评审员4评审员5合议系数得分小计系数系数系数系数系数4.1领导（I1O分）4.1.2高层领导的作用504.1.3组织治理304.1.4社会责任304.2战略（90分）4.2.2战略制定404.2.3战略部署504.3顾客与市场（90分）4.3.2顾客和市场的了解404.3.3顾客关系与顾客满意504.4资源（130分）4.4.2人力资源604.4.3财务资源154.4.4信息和知识资源204.4.5技