部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

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1、部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率161275%经费控制情况2023年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费1.21001、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待1.2100项目支出：1、业务工作经费2、运行维护经费3、本级专项资金（一个专项一行）4、其他事业类发展资金公用经费55.716.716.7其中：办公费16388.28.2水费、电费、差旅费1.960.10.1会议费、培训费200政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）批复规模CmO实际规模（n规模控制率预算投资（万元

2、）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施说明：“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。填表人：肖西西联系电话：填报日期：单位负责人签字：部门整体支出绩效自评表（2023年度）省级预算部门名称年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额139.27139.27139.2710100%10按收入性质分：139.27按支出性质分：139.27其中：一般公共预算：139.27其中：基本支出：139.27政府性基金拨款：0项目支出：0纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况指标

3、1：打黄打非专项整治及文化市场专项管理，指标2：网吧整治管理指标1：打黄打场专项管理完成E吧整治管理完成?非专项整治及文化市100%,指标2：网,100%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标完成多项支出99%1413质量指标百分百达到要求100%1212时效指标规定时间内完成指标100%1212成本指标139.27万元100%1212效益指标（30分）经济效益指标满足各项工作需求100%88社会效益指标满足社会各项需求100%88生态效益指标可持续生态发展100%88可持续影响指标可持续性100%66满意度指标（10分）服

4、务对满意度指标非常满意100%1010总分9089填表人：肖西西联系电话：填报日期：单位负责人签字:项目支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称主管部门文旅广体局实施单文化执法大队位项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额0000010其中：当年财政拨款0000010上年结转资金000000其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况无无绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满

5、意度指标总分填表人：肖西西联系电话：填报日期：单位负责人签字:2023年度新田县文化市场综合执法大队整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：（此页为封面）一、基本情况（一）基本情况：新田县文化市场综合执法大队下设五个内设机构：办公室、法制室、互联网执法室、新闻出版执法室、广电娱乐执法室。新田县文化市场综合执法大队人员组成：核定编制16人，在编12人。（二）主要职能：行使文化、新闻出版、广播电影电视等方面的新政处罚权；开展全县文化、新闻出版、广播电影电视等文化市场专项治理和重大执法行动；负责做好“扫黄打非”相关执法工作。（三）2023年重点工作：文化市场整治，“两巩固一创建”。（二）部门整体支出规

6、模、使用方向和主要内容、涉及范围等。二、一般公共预算支出情况（1）基本支出情况2023年支出139.27万元。具体支出情况如下：1、人员支出122.56万元，主要用于干部职工工资及政策规定的奖金、福利费发放,占总支出的88%o2、公用支出16.7万元，主要用于单位的日常性工作开支（主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、接待费），占总支出的11.99%。（2）项目支出情况无（3）“三公”经费的使用情况。无O三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况在大队的正确领导下，在狠抓全县文化市场的同时，十分重视内部管理，按照县财政要求

7、，通过建立健全一系列内部管理办法和制度，一直坚持收支预算制度、民主理财制度、目标管理制度，财务透明度高、职工满意度高、积极性高。在有限财力情况下，我队坚持以人为本，能保证大队正常运转，各项事业得到全面发展。（一）效益方面今年以来，我队充分发挥职能作用，明确2023年全县文化市场以“扫黄打非”为抓手，全面启动平安文化市场建设工程。与相关部门明确了职责、加强了交流、密切了关系，形成了文化市场执法监管部门协作、齐抓共管的局面。1、网吧市场执法力度加大。我队坚持“突出重点、解决难点、综合治理、全面推进”的原则，以打击网吧违规接纳未成年人及不按要求进行实名登记为重点，采取明查与暗访相结合、重点抽查与日常

8、巡查相结合、重点时段和重点区域相结合、重点监管和跟踪监管相结合的方式，加大日常监管和专项整治力度，特别是对举报网吧、校园周边及居民住宅区等重点领域的执法检查力度。全年共接受举报18起，出动执法人员2336余人次，检查网吧1268家次、娱乐场所573家次、出版物市场468家次。共取缔“黑网吧”3家，查处违规经营网吧16家，行政处罚16家，停业整顿90天的网吧5家，停业整顿60天的网吧3家，停业整顿30天的网吧2家，停业整顿10天的网吧1家，经济处罚5家。同时，积极推进网吧整合重组，县城23家网吧关停12家。目前，全县未成年人进入网吧现象得到有效遏制，全县上下反映良好。2、娱乐电游市场管理规范。全

9、年来，针对歌舞娱乐市场和电游市场开展专项整治两次，共开展执法检查466余次，联合执法6次，检查电子游艺场所136家（次），歌舞娱乐场所766家（次），对6家娱乐场所进行了立案查处，有效地打击了娱乐市场违规经营行为。3、突出了市场管理。一是加大对重点地区、重点领域、重点环节的监管力度，尤其是加大重要节日的连锁门店、商场、车站以及农村集贸市场等重点区域的市场检查力度，集中时间、集中力量，严厉打击各类侵权盗版行为，坚决查缴含有禁止内容的文化产品，全面清查政治性非法出版物、宣扬邪教和反动以及封建迷信、凶杀暴力、黄色淫秽内容的出版物，坚决取缔销售盗版图书、音像制品、计算机软件的无证照游商摊点。共检查经营

10、户3家，其中音像制品经营户1家，书刊经营户2家，已处罚3家，取缔无证经营书刊摊点3家，收缴违规书籍600余册，盗版影碟800余盘，收缴非法鉴定胎儿性别书籍10本，有效地规范了我县出版物市场。二是开展印刷企业的大检查。我县目前有4家印刷企业和18家打字复印店。按照省、市的要求，重点检查印刷企业是否存在无证照经营、超范围经营及假冒或者盗用他人名义印刷、销售出版物等违法违规经营行为，认真查验印刷品承印手续是否完备、印刷企业安全生产制度是否落实。2023年部门支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩，在绩效考核、安全生产、计划生育、综治维稳、普法治理、

11、反腐倡廉、党风廉政、驻村帮扶、创国卫、创省文等工作取得了好的成绩，体现了较好的履职效益。（二）经济性方面。2023年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行，其中：公务接待费1.21万元，全部控制在厉行节约指标数内。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。七、存在的问题及原因分析2023年各项中心工作支出较大，投入人力、物力、财力相对较多，需增加单位公用开支。八、下一步改进措施厉行节约，进一步压缩各项公用开支，建议县财政在年初编制财政预算时对我大队予以支持，并根据实际工作需要相应增加预算指标，确保单位正常运转。九、绩效自评结果拟应用和公开情况2023部门整体支出绩效自评得分89分。因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有进一步加强。报告需要以下附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表2、部门整体支出绩效自评表3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）4、政府性基金预算支出情况表5、国有资本经营预算支出情况表6、社会保险基金预算支出情况表