那曲市委员会国家安全委员会2023年项目支出绩效自评表报告补充公开.docx

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1、那曲市委员会国家安全委员会2023年项目支出绩效自评表报告补充公开一、单位基本信息情况（一）、部门预算单位构成、部门职责那曲市委国安办属于一级预算单位，无二级单位。1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和一系列重要指示批示精神，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,坚持党对国家安全工作的绝对领导，增强“四个意识”、坚持“四个自信”、做到“两个维护”。2、坚持以总体国家安全观为指导，贯彻落实党中央、中央国家安全委员会（以下称中央国安委）和西藏自治区党委国家安全委员会（以下称自治区党委国安委）关于国家安全和社会稳定、反分裂斗争，贯彻落实市委和市委

2、国安委的工作要求。统筹指挥协调全市的国家安全和社会稳定、反分裂斗争工作。（二）、2023年单位预算执行情况2023年我单位3个项目支出预算共计48.6万元，共支出35.83万元，项目预算支出执行73.72虬（三）、项目背景、主要内容及实施情况、资金使用情况。1、项目支出（特殊事务经费）48.6万元。包括：防辐射补助216万元、互联网改造经费7万元、维稳指挥部工作经费20万元。（1）防辐射经费，该项目为根据工作需求，对工作人员长期在岗在位，每日视频调度、各个重点段的动态。重要节点维稳安保工作。项目经费总额为21.6万元，全年支出执行数为8.4万元，执行率为38.9%其余资金收回资金13.2万元，

3、本年项目支出已完成。（2）维稳工作经费，2023年3月敏感、10月重大安保督导经费。3月和10月全员在岗值班外每天安排指挥部值勤带值班工作，维稳值班工作经费。3月和10月实施武装拉动制书、横幅。指挥中心全年会议保障费。项目经费总额为20万元，全年支出执行数为14.23万元，执行率为71%o（3）互联网改造经费，该资金用于单位网络优化完善经费。项目经费总额为7万元，全年支出执行数为0万元，执行率为0%（市委国安办购买互联网网络安全设备项目正在实施还没验收，该项目验收工作结束后按照程序尽快支出所产生的费用。）二、绩效自评工作开展情况1、绩效评价原则按照国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准，市国

4、安办遵循独立、客观、科学、公正的原则，建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。2、评价方法和标准按照行业标准，采取最低成本法、比较法，进行项目绩效评价。3、绩效评价工作过程根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，2023年部门整体支出绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度三部分内容，由三级指标构成。三级指标针对部门及项目特点进行了个性化设计。产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。三、综合评价情况及评价结论(-)总体自评

5、结果良好，项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化,部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。(二)改进措施和建议。下一步,市国安办将按照党自治区、市委、市财政局关于全面实施预算绩效管理的重大部署,切实发挥牵头组织作用,加强制度建设,明确建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制,提升公共服务质量和水平,增强政府公信力和执行力,提高人民满意度。建议科学全面进行绩效目标和指标的设置,提升单位管理和服务的效率和效果。在年度预算编制时,根据中长期规划、部门职能职责、单位工作计划、重点工作任务等科学全面设置绩效目标;绩效目标确定后般不予调整如在预算执行中因特殊情况确需调整的,应按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批。