IATF16949管理评审资料包括计划报告输出及各部门输入.docx

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1、审核：保存部F%副室XXXX有限公司2019年度审核计划表序号体系名称项目/内容2019 年2020年备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月1IATF16949:20162019年度管理评审以下空白管理评审内部审核核准:制表/日期：/2019. 1. 10言己保存：10年通知公司决定2020年1月15日下午13:30-17:30在勤德一焉上辨召聿戴羟品2019年 度年冬冬管理押塞曾以下所列人员举畴出席。2019 年度 IATF16949:2016 管理押塞曾 18主持：参曾人员：摩国主管：棠矜部：模具中心：部：Sjm品保部:生资部：管理部:副义总室：曾吉羲程：L各部

2、F号管理押寄输入辍告2.IATF16949:2016管理代表辍告3.HW4名静吉此文主送各部（中心）,抄送泉理、副,恩勤 德棠矜部模具中心言如 部羟品三虞品保部管理部生资部副室塞核：彝文（副室）：日期：2019/1/3XXXX有限公司窈到表主持： 主题：2019年度管理日期：2019/1/15： 13:30-17:30地黠：一摩曾室序虢鹰到人翻1工虢姓名部31棠矜部副理2模具中心（设计二课）副课长3模具中心（开发生管）副课长4模具中心（模具二课）5设备开发部理6崖品工程（三）副理7幺且件冲8清洗房9装配10品保部理11品保部副郎良12品保部SQE13品保部量测室&且是14生资部（生控）15生瓷

3、部（物控）16管理部（人资）17管理部（后勤）副18副室副理19副室11系20副4总室醴系事员以下空白XXXX有限公司棠矜部2019年度IATFI6949管理寄查辍告-b.输入：1.上一年度管理评审所采取措施的实施情况：M2,舆管理体系有关的外部或内部的变更（如架横的夔勤、崖品的燮化、其他资源的建化）等： 2019年增加棘崖品A12353-00。3. J客满意和相IW方反H：1）2019年朝逾g品辗客户退i、抱怨；2） 2019年隼载客户共2家，查冏卷，客户封我司的满意度均逵檄；3）客户更加IlH注有害物及高度注物（SVHC）的管控，社畲任的管控力度也有所增强。4.2019年1月2019年12

4、月本部F号IATF16949目檄完成情况及未逵成目檄之分析及改暹： 目檄完成情况见附件“遇程效指襟统tf翅势IS，2019年本部咒所有目襟均逢襟。5.遇程蕖及羟品和服矜的符合性：1）髓系文件建行的逾切性、充分性和有效性押估：A.修IJ的娜法：a. 3G01134gf管理暨匾性定羲辨法之模具代碣、别典料虢代礁、使用情况f照表b. 3Y0102崖品别建立管理辨法之市埸羟品舆崖品别f鹰表B ,修rr的表罩：a43Y010201客户 刷卡第1版改悬第2版；b.43Y010102 第2版改:&第3版。2） Sf客户IT单召集相0S部F号暹行押寄，腾已押春后同客户逢成一致的司里以及客户的相信息全 部正硅樽

5、化到ERP系统，相毓信息包括，交期、数量、瞬收襟型、交货方式等。3）羟品和服矜的符合性：目前隼戴羟品和服矜均符合客户要求。6,有WJI正/颈防措施的Ir施情况：2019年隼戴崖品辗客户退货、抱怨。7,整控和测量结果：N/A8藩核结果：2019.10.10的遇程塞核及2019.10.31 IATF16949髓系内春蕖矜部舞不符合瑞9外部供方的效：N/A10 .资源的充分性：有外能力（英文、日文）的棠矜人才招聘困IL璟境、相毓方需求和期望以及虑理H陂和械遇所探取措施的有效性：本部咒斜封内、外部琪境及 相IW方需求和期望每季度BT寄一次，2019年辗建化。12 .改暹的械畲：M二,输出：L改暹的械曾

6、：*13 ：K量管理髓系夔更的需要：M14 资源的需求：加强外能力（英文、日文）的蕖矜人才的招聘渠道。核型：春核：承辨：XXXX有限公司模具中心2019年度 具TFI6949管理塞查辍告一输入：L上一年度管理评审所采取措施的实施情况：M2 .典管理体系有关的外部或内部的变更（如架横的建勤、崖品的燮化、其他资源的建化）等： 2019年具中心燮更。3 . 客满意和相IM方反H：1）J客满意：客户封我司模具Ifl樊及裂造能力熬可，辗不良反t；2）相IW方反Mo4.2019年1月2019年12月本部5IATF16949目襟完成情况及未建成目襟之分析及改暹：目襟完成情 况见附件“遇程效指檄统ft趋势Bi

7、”，模具套数目襟值：N2套摩，Ir除连成状况：第一季度/ 第二季度/第三季/度第四季度均逵檄。5.遇程蕖及羟品和服矜的符合性：1） Sl系文件建行道切性、充分性和有效性之rp估：3K0232倩操作指厚耆附件中增加蜩翰式 上冲床操作及保襟型善。2）抱怨状沆：所提交檄品辗客户抱怨情况彝生3） 金额（品失败成本）：品失败成本稍高原因分析：卓载羟品模品工序多，厚致模品相封增多。改善封策招模具改善方案横向展至同品的上，减少模具模羟品。搪常：何洪林周8保王慎全孰行日期:持球（轨行4）模具件数及衡檬件数交期蓬成率：改模敕多原因分析：模具昇常就模遇程中改模次数敕多改善封策：L结以往ff生羟技衍瓶在新羟品辞估舆

8、翰入畴集思廉益，征求各方意兄，减少方案失舆重徨修改畤O据常：H樊部各主管孰行日期:持绷行5）新模Ifl赞套数典模具a立人员数之比：敕小原因分析：蕖矜接收新模套数少改善封策：持追踪蕖矜硅熬新模需求量，端配合羟品虑做好新Ie彝案BT估辍（R,配合渠矜 事取到新莉里，ga樊部内持加强模具Ia赞技街能力.提升模具Ia赞效率及品增强公司接军 兢孚便黔。搪常:王柏新/肖和江/程兵完成日期:持行6） n彝失败成本：稍高原因分析：模具方案欠佳,技衔能力不全面改善封策:翰入隋段、模具、崖品工程及垣埸生羟军位共同榜h品结横及尺寸公 差，集思廉SL制定出最僵的模具方案，减少方案失及反徨修改造成的失败成本。封於禊雄

9、产品及要求较高的产品，模具中心内部专案经理及协理共同研究模具方案，制定最优的模具结构，减 少模具反便修改造成失的用。模具中心2019年度IATFl6949管理塞查辍告搪常：H樊部各主管轨行畤陛持缄（轨行7） FAI段送檬合格率：逢襟率敕低，2019年只有明/6/10月份逢襟，其绘月份均未邃襟。原因分析：模具昊常，内辗椀测工具做自检改善封策:多工序模具模架流水作蕖，封要求殿格的模具指定级以上韩部事案跟暹，封 琪埸昇常及畤研判解决方案，封辗法判定的及畴舆ttt榜揩垣埸改善方案在模具入盒前提供Utf更新IS槽,便於ltt在新IS彝案畴横向展gfl。申新的检测搪常:王柏圜/S兵/周瞒保/李明/何洪林9

10、月1日起孰行8） 整微及殿重工件数：M9） 羟品和服矜的符合性：目前卓载羟品模具和服矜均符合客户要求。6 .有1到正1防措施的Ir施情沆：M7 .S控和测量结果：N/A8 .春核结果：2019.10.10的遇程春核及2019.10.31的IATF16949髓系内塞模具中心1项不符合项。缺黠项目模琪埸檄台旁慧措的“五金材料制程用油烧靶”未受控（模具二,原因:部 力管理封文件受控管理不细致,文件漏益受控章改善措施:招就:模1塞上的油品烧Ig全部检 查更新,新彝放的油品烧Ig已文管中心盗章赞行.据槽:辗恢缸已按要求改善并Ii朗.9 .外部供方的效：N/A10 .资源的充分性：立、成型研磨、放霜、割、

11、CNC等技衍人员欠缺。IL璟境、相IM方需求和期望以及虑理Ja陂和横遇所探取措施的有效性：本部P号斜封内、外部琪境及 相IM方需求和期望每季度押春一次，2019年辗燮化。12.改暹的械畲：*二.输出：L改暹的械畲：*2,量管理髓系夔更的需要：M3.55源的需求：加强a立、成型研磨、放甯、割、CNC等技衍人员的招聘渠道。核消塞核:承解部2019年度IATFI6949管理塞查辍告一.翰入：1 .上一年度管理评审所采取措施的实施情况：M2,舆管理体系有关的外部或内部的变更（如组微架横的燮勤、崖品的燮化、其他资源的夔化）等： IS部2019钠微辗箜更。3. JB客满意和相IiS方反窗h M4.2019

12、年1月2019年12月本部F3IATF16949目襟完成情况及未蓬成目襟之分析及改暹：目襟完成情 况见附件“遇程效指檄统It超黔18，2019年本部F号目襟（自勤化第的金Sg）每季均连o5 .遇程蕖及羟品和服矜的符合性：1）髓系文件建行的遹切性、充分性和有效性BT估：均逾宜，未修Ib2）事案金额舆费用合理化：未建到既定目檄原因分析：因乾部未能有效承接自勤化项目，溥致事案金额舆费用合理化金额未能建成定目襟 改善f策：主勤尊找各羟品虑，各项崖品所需自勤化需求，稹趣典崖品虞承接项目的各项 需求指襟，以JlM利承接项目。搪富：部理曾是暹孰行日期:持轨行3） 品和服矜的符合性：目前卑载羟品自勤化可以满足客户要求。6 .有阚正防措施的Ir施情况：*o7 .盛控和测量结果：N/A8,春核结果：2019