库房质量检查表.docx

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1、库房质量检直表（每周检查两次！）程查项质量标准得分标准日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期库房硬件分值库房周围尢）5柔腺彳导I分库房周围有污案源得而库房周边25米内不允许有污染源住房无混的,；定三 阳光直射得3分3库房无漏雨、硒、阳光直射地面平移、移洁不影响产品卫生每有一项不符合项目少得1分地面平整、整洁得2分2按照分区标识制定定位线,定位线清晰每有一项不符合少得1分按照分区标识定彳立且定位清晰得2分未按照分区标识定位得1分定位不清晰得1分2库房必须包含产品区、作业工具区（包括闲置托盘）、产品整理处皆区、广促物料区（包括地托未定位而身分库房有效分区得2分每缺少1个区少得05分2、陈列架等）

2、配备防爆灯且有效使用配备防爆灯且有效使用得2分未配备/未有效使用防用灯得0配备挡鼠板且有效使用分2配备防火设施且有效使用配备挡鼠板且有效使用得2分去酊名/未有数他用挡阳桁溶02配备防蝇设施且有效使用分国 名防火沿怖日右独作田彳旦2分去5?名/去看为伟田RfiW沿用2配备防鼠设施且有效使用得除.配备防喝设施且有效债再得?分丰配备/丰有效使用防固设施2配备托盘（参考规格：应配备与产品得论配备防鼠设施且有效使用得2八数量匹配的任盘及周转工具3害产品的部件未配备/未有就使用防鼠设施（攵嚼！1、铁钉等）,确保产品配备足点导2分不受损伤或被万染2打国力捣坎4号242与产品无关的杂物库房不允许存放每有一项不

3、符合少得1分库房无杂物得2分库房有杂物得除库房办公区域整洁、干净21配备温湿M记录表力公区瞰窿清、十声得1万&S顼不符含少得。.5方产品卫生间封闭管理，不得产生异味白。毋血，亚炭IC求衣ELTC求汉州、准确得1分1记录不及时、胜确得以卫生间末i悯隔离少得1分库房内不得设立困房库层内存苻异味少得1分设立厨房不得分乙2禁止库房内吸烟或存在烟头库房内无吸姻峻得2分2生女6+去由:朱女统出夕二由声J甲5 P 3 H 崂33 次题hJU/J并形成记录配送车辆卫生干净发现得0分配送车辆卫生十净得，分配送车辆不卫生得0分22配送车辆车体厢内产品接触面有效防护不允许摔扔、提拎产品（礼酉诞车辆有效防护得2分配送

4、车辆未有效防护得防匕皿4日22品箱,矽卜）0b送不允许坐、踩踏产品不允许将非周4专箱破损产品装车发现得除礴产品隔离装车拆箱销售得1分用揭产品未隔离转车拆箱销售21周转箱（QQ星营养果汁酸奶饮品片?1不允许倒笆、侧芭码放严禁与消典总物同载分区标识（产品区标识、作业工具区标识、产品整理区标识、广发现得防2促物料区标识、临期品回收区标每少个标得1万2识、来访人员产品标识整、准确（至少包含产品名称、生产日期、工厂代码、数量、状态、到产品表面不得W脚印产品表面不得有大量灰尘、写字等现象不允许超高码放产品识得o分记录不及时、不准确得8无标识卡得。分1产品表面无脚印得2分产品每出现一处脚印少得1分无灰尘、写

5、字得2分存在灰尘、写字现象每项少得1分无超高现象得2分存在超i蒿不得分2产品要求周转箱（QQ星营养果汁酸奶饮晶除外）、1000ml产品、口白已产品不允许倒置.、m全部符合得2分2周转箱3件、1000ml5件得。分产品不得码放于托盘外侧导致变形（周转箱码放托盘外侧48cm）无问题得2分2产品码放托盘外侧少得1分产品码放托盘外侧导致产品变形得。分漏包、胀包、破损变形（周转箱内部产品无破损变形视为合格、非周转箱产品不允许产生破损变形）不合格产未发现问题产品得2分2发现间腿产品未隔惠存放每发现1攵少得1分不允许私自采购、更改包装无此类现象得2分2发现得0分码放整齐（单排偏差48cm、上下偏差45cm）

6、码放整齐得2分2单井一恻前后托盘码放偏差之8cm少得1分单托产品上F偏差之5cm少得1分产品及物料（载体除外）有效离墙发现得0分2产品及初科（较1本除外）有效离地发现得。分2产品严禁与清真禁忌物同储发现得0分2库房严禁出现有毒物M （老鼠药等）及窜味物品发现得。分2严禁与易污染、汽油等有异味的物品同储发现得0分2高端临期品单提产品码放不高于10层发现得0分1不允许手工书写、修改外籍发现得。分2临期品整箱产品分月份、分保质期放置分月份、分保册期放置得2分2每有一项不符合现象少得1分冬包产品按月份整齐放置包装箱或储物盒中零包按月份放置.包装箱或储物盒中得1分22与包按月份整齐放置包装箱或储物盒得1

7、分零包未放置包装箱或储物盒小得分账实相符物料台账相符得2分账实不相符或无台账得。分库房不得存放过期元素广促物料、包装箱发现得0分2不得出现虫鼠害及污染产品发现得。分2库房不得饲养动物及出现动物排泄物发现得。分2文件制度记录也立库房质量管理自查记录（频次：至少1次/周）按照频次检查有效记录得2分未按照频次检杳少得1分无记录轩。分也立文件及记录（至少包含库房质量管理标准、仓储、装卸作业要求、外来人员管理要求、三防有现场管理文件得2分2无相关文件不得分设立专兼职食品安全管理员设立专兼职食品安全管理员得2介2未设立不得分2员I:绩效是否有质量指标承接及占比2分库管无绩效目标及占比得。分2加分硬件设施升级具备塑料托盘且产品码放整齐可加1分1项库房地面具备金刚砂或地坪漆可加1分1得分102