2023年度实验室内审资料汇编.docx

《2023年度实验室内审资料汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年度实验室内审资料汇编.docx（15页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、XX建设工程检测服务有限公司实验室CNAS体系内部审核符合CNAS-C1oI-2018检测和校准实验室能力认可准则XX建设工程检测服务有限公司实验室CNAS体系内部审核依据CNASC1012018检测和校准实验室能力认可准则编制的检测检验机构实验室质量管理内审编制：蔡X明审核：章X东批准：陶X俊XX建设工程检测服务有限公司日期：2023年2月1日目录关于质量体系内部审核的通知42023年内审工作计划52023年内审任务书62023年度内审实施计划7关于质量体系内部审核的通知82023年度内部审核回首（口末）次会议签到表92023年度内部审核首（回末）次会议签到表10内审不符合基本符合项说明H2

2、023年度内部审核不符合项/基本符合项报告12内部审核不符合项/基本符合项报告13内部审核不符合项/基本符合项报告M2023年内部审核报告15XX建设工程检测服务有限公司关于质量体系内部审核的通知XXX检字2023002号中心各部门：依据2023年度内部审核计划，兹决定2023年12月20日2023年12月22日进行我实验室检测质量体系实验室质量内部审核工作。依据CNAS-C1O1-2018及RB/T214-2017标准对本次进行2023年度内部质量管理体系审核，对本实验室2023年度所有质量活动进行一次质量内部审核，旨在检查本实验室质量体系的有效性，为管理评审提供输入材料。涉及本实验室所有部

3、门和场所，涉及的要素为以下各项：4.通用要求7.6测量不确定度的评定4.1公正性7.7确保结果的有效性4.2保密性7.8结果报告5结构要求7.9投诉6资源要求7.10不符合工作6.1总则7.11数据控制和信息管理6.2人员8管理体系要求6.3设备和环境条件8.1方式6.4设备8.2管理体系文件6.5计量溯源8.4记录控制6.6外部提供的产品和服务8.5应对风险和机遇的措施7过程要求8.6改进7.1要求、标书和合同的评审8.7纠正措施7.2方法的选择、验证和确认8.8内部审核7.3抽样8.9管理评审7.4检测和校准物品的处置/7.5技术记录/请各部门做好内部审核的配合工作。特此通知。XXX建设工

4、程检测服务有限公司日期：2023年11月15日2023年内审工作计划内审时间2023年12月20日2023年12月22日内审人员章XX、王XX、蔡XX、汪XX、李XX内审目的根据RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、CNAS-C1Oi：2018检测和校准实验室能力认可准则要求，及质量体系文件的要求，检查体系运行是否有效。内审范围综合办公室、检测室、法人、技术负责人、质量保证工程师。内审内容4.1公正性7.6测量不确定度的评定4.2保密性7.7确保结果的有效性5结构要求7.8结果报告6资源要求7.9投诉6.1总则7.10不符合工作6.2人员7.11数据控制和信

5、息管理6.3设备和环境条件8管理体系要求6.4设备8.1方式6.5计量溯源8.2管理体系文件6.6外部提供的产品和服务8.4记录控制7过程要求8.5应对风险和机遇的措施7.1要求、标书和合同的评审8.6改进7.2方法的选择、验证和确认8.7纠正措施7.3抽样8.8内部审核7.4检测和校准物品的处置8.9管理评审7.5技术记录/内审组组长：XXX质量保证工程师：陶X俊日期：2023年11月15日日期：2023年11月15日2023年内审任务书审核目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行前是否有效。审核依据RB/T214-2017检验检测机构通用要求和CNAS-

6、C101：2018检测和校准实验室能力认可准则质量手册程序文件审核方式集中会议审核与现场检查相结合。查看问考等方式。审核范围综合办公室、检测室、法人、技术负责人、质量保证工程师。审核日期2023年12月2002023年12月22日审核组成员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX审核必须完成的任务按照审核方式和审核内容，对办公室、检测室、法定代表人、技术负责人、质量保证工程师进行全面细致的审核，发现问题，分析问题，采取相应预防、纠正和改进措施，解决问题，确保本实验室各项活动符合评审准则与质量管理体系文件的要求，促进管理体系规范有序运行。备注编制：内审组组长审核：质量保证工程师日期：2023年11

7、月15日日期：2023年11月15日2023年度内审实施计划部门名称南通XX建设工程检测科技有限公司审核目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行是否有效。审核依据RB/T214-2017检验检测机构通用要求和CNAS-C1OI：2018检测和校准实验室能力认可准则、质量手册、程序文件。审核范围办公室、检测室、法人、技术负责人、质量保证工程师审核组成员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX审核日程安排时间工作内容2023年12月20日通知各部门及相关人员做好准备工作，召开首次会议。2023年12月20日2023年12月22日对内审各要素进行审核，形成审核记录。

8、2023年12月22日召开末次会议，编写内部审核报告。审核报告分发范围办公室、检测室、内审组备注内审组组长：XXX质量保证工程师：陶X俊日期：2023年11月15日日期：2023年11月15日XX建设工程检测服务有限公司关于质量体系内部审核的通知XXX检字2023002号中心各部门：依据2023年度内部审核计划，兹决定2023年12月20日2023年12月22日进行我实验室检测质量体系实验室质量内部审核工作。依据CNAS-C1O1-2018及RB/T214-2017标准对本次进行2023年度内部质量管理体系审核，对本实验室2023年度所有质量活动进行一次质量内部审核，旨在检查本实验室质量体系的

9、有效性，为管理评审提供输入材料。涉及本实验室所有部门和场所，涉及的要素为以下各项：4.通用要求7.6测量不确定度的评定4.1公正性7.7确保结果的有效性4.2保密性7.8结果报告5结构要求7.9投诉6资源要求7.10不符合工作6.1总则7.11数据控制和信息管理6.2人员8管理体系要求6.3设备和环境条件8.1方式6.4设备8.2管理体系文件6.5计量溯源8.4记录控制6.6外部提供的产品和服务8.5应对风险和机遇的措施7过程要求8.6改进7.1要求、标书和合同的评审8.7纠正措施7.2方法的选择、验证和确认8.8内部审核7.3抽样8.9管理评审7.4检测和校准物品的处置/7.5技术记录/请各

10、部门做好内部审核的配合工作。特此通知。XXX建设工程检测服务有限公司日期：2023年11月15日2023年度内部审核Iz1首（末）次会议签到表首次会议末次会议时间2023年12月20日时间2023年12月22日姓名部门职务姓名部门职务XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2023年度内部审核首（回末）次会议签到表首次会议末次会议时间2023年12月20日时间2023年12月22日姓名部门职务姓名部门职务XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

11、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX内审不符合基本符合项说明第1页共1页1对人员进行的培训学习较少，人员对比试验开展较少。2防水材料检验暂无独立的场所，因检测室场地少，还要增加场所。3砂石摇筛机与接样室没有分离，场所增加后及时分离开来。2023年度内部审核不符合项/基本符合项报告报告编号：NGJC2023-01接受审核部门：检测室部门负责人：审核依据：RB/T214-2017检验检测机构通用要求和CNAS-C1O1:2018检测和校准实验室能力认可准则质量手册程序文件体系文件审核日期：2023年12月2

12、0日至2023年12月220内审员:XXX、XXX、XXX、XXX不符合/基本符合事实陈述：对人员进行的培训学习较少，人员对比试验开展较少。不符合/基本符合程序人员培训考核上岗管理程序准则条款6.2不符合/基本符合类型（划J）1、体系性口2、实施性团3、效果性口内审员签名：XXX日期：2023-12-20部门负责人签名：XXXH期：2023-12-20原因分析：没有严格按照程序文件执行。建议的纠正措施计划：按程序文件制定培训计划并严格执行。要求完成日期：2023年12月27日部门负责人签名：XXX日期：2023-12-20内审员认可：XXX日期：2023-12-20质量保证工程师批准：XXX日

13、期：2023-12-21纠正措施的完成情况：已按计划执行部门负责人：XXX日期：2023-12-26纠正措施的验证：2023年12月26日对该项纠正措施的完成情况进行了跟踪验证，已达到预期效果，活动关闭。内审员：XXX日期：2023-12-27质量保证工程师签名：陶X俊日期：2023-12-27内部审核不符合项/基本符合项报告报告编号：NGJC2023-02接受审核部门：检测室部门负责人：审核依据：RB/T214-2017检验检测机构通用要求和CNAS-C1Oi:2018检测和校准实验室能力认可准则质量手册程序文件体系文件审核日期：2023年12月20日至2023年12月22日内审员:XXX、XXX、XXX、XXX不符合/基本符合事实陈述：防水材料检验暂无独立的场所不符合/基本符合程序设施和环境控制程序准则条款6.3