拉杆箱包企业隐患排查治理清单及排查记录表.docx

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1、隐患排查治理体系资料（箱包厂）2018年度1. 隐患排查项目清单1.1 基础管理类隐患排查项目清单1.2 生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）L3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）2. 隐患排查治理台帐及表格3. 1安全检查台账4. 2隐患排查治理汇总台帐5. 3隐患整改通知单6. 4隐患整改情况验收单7. 5隐患等级评审记录表8. 6重大隐患登记及销号表3.各级隐患排查记录表3. 1班组.级隐患排查记录表（1-15. 16-31日）3. 2车间级隙患排查记录表9. 3公司级隐患排查记录表（安全管理、生产现场）3第一部分隐患排查项目清单1.基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与

2、排查标准综合性检查车间级别公司级每月1次每季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件V2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。V3安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录V4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录V5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算V6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入V7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容V8健全安全教育培训档案，包括：教材、记

3、录表、考核试卷等VV9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。V10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。V11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确V12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。VV13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。VV15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格

4、证等相关内容VV16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明VV17安全生产检查安全生产检杳。有制度文件，明确检杳频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。VV18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。VV19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。VV20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人V员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。VV22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办

5、理要求V23有作业人员资格证明、作业票办理材料VV24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录V25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容V26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。V27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则(AQ/T9002)要求V28应急预案经专家评审或论证，有相关记录V29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料V30配备相应的应急救援器材及装备，有清单VV31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录V32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文

6、件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容V33当对劳动者进行上齿前的职业卫生培训和在齿期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料VV34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在齿期间和离卤时的职业健康检查，相关证明材料VV35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。V36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告V37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容VV38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措

7、施。39对风险点进行公告警示。VV40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求VV41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知VV42从业人员熟练掌握，落实规程要求VV43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。V44有特种作业岗位种类、人员名册。VV45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。VV46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。VV4号SW嘛省懒糖避车嬲公赢mm鹘麟卿神

8、雕W髓应颤I髓黜34麴坂蝴幽轲1脚瞅/公魂123456itK业潞跚，催触触触解1*确障鼬邪超。魄插飕触藕蛹献L三败物措VI,埔合卜2就辕姓脑蒯,械队耳第口也理WFffla叩优。3,触制髀峨甥湍触者牖致泡嬲碗期飕河.火娉蚁捌蒯触落楸火,mimJ趟就物W物螂耦a, w扃这疗期耕自辨制/册雕麟臊聊蝌，跳救朋脚2,顺研弦解出捌，琳蒯懈谶、料虬豚般懒、撷触用遥.注朝，物麴稚豌醐。麒段用撕魏制瞅楣蝴蛾喉上躺，腿脚跚设M娜附则窿频运触就僻觎需也哪班蝌摘电雕班糊邮4停矫翔1嶙789101112根片t产侔业觥他番也芯瓶融雕fL据产麴也刑翻. M通那位源雌躯用L三歌m上翘合松2.斯微出WIto解脚队耳第椭1,制趣

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