2023春季安全大检查自查表.docx

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1、2023年春季安全大检查重点项目检查表序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间1安全管理1.1安全管理制度制度是否健全、具有可操作性、执行情况。是否依照公司“八不发生”及四级控制原则分解制定控制措施。查安全制度是否齐全。查本单位运行、检修规程、系统图册及时复查、修订，符合现场实际。查是否每年对本单位现行有效的现场规程进行一次有效性检查，公布现行有效的现场规程、制度清单，并按清单为各岗位配齐有关规程、制度，并管理规范。1.2安全生产责任制各级人员安全生产责任制建立、健全，内容是否符合要求以及落实情况。查各级人员安全生产责任制，查文件管理。查事故障碍分析记录及事故报告书或

2、事故报告是否落实到责任人。1.3安全活动是否正常开展各风电场月度安全分析会、班组安全日活动是否开展，活动内容是否联系实际、针对性强。查安全月度分析会记录，查风电场会议纪要。查安全工作记录或会议记录，工作日志每月有风电场领导安全生产指示要求及签字。1.4安全教育和培训工作安全教育、培训开展情况、职工是否掌握所需的安全知识、技术技能，是否掌握必备的事故预防和应急处理能力，以及特种作业的培训。安规、三种人考试完成率100%；合格率100%O查现场岗位培训计划。查考试人员清册及考卷查新人员清册、安全教育培训计划育培训计划。查特种作业人员清册，持证情况。查月度培训计划制定和执行情况。查现场人员个人技术档

3、案。序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间1.5安全性评价往年整改项目是否全部完成；是否按计划完成当年整改项目。认真开展安全性评价自查，做到有组织、有计划。接受专家组的查评或复查，对查出的问题有整改计划，整改率符合查评要求。1.6其他专项检查问题的整改情况对2014年集团和公司各专项检查发现问题的整改情况进行复查。查是否制定整改计划及完成情况。未完成项目是否制订整改计划并按计划落实。1.7两票三制及习惯性违章工作票、操作票执行、危险点分析情况。工作票、操作票统计情况。是否有“两票三制”相关管理制度设备巡视是否到位，是否有检查交接班是否按规定进行是否有违反劳动纪律现象

4、及习惯性违章行为(1)查“两票”合格率。(2)查“两票三制”工作制度。查“两票三制”检查、考核制度。查“三种人”培训、考试。(5)4“三种人”批准文件。查设备巡视记录。查交接班记录。兼职安全员经常深入现场进行检查，且有检查记录；反习惯性违章有标准及考核办法有习惯性违章档案，发现违章现场有记载，并对当事人进行批评教育或考核。序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间1.8劳动保护与个人防护检查、试验承压设备、部件的安全阀和保-生产区域安全标志是否齐全；电气设备的二常用电气安全用具、起重机及起重器具、栏杆、遮栏、防护罩、护板、梯架、步道及个人防护用品的配备和使用是否符合规定

5、,临时电源、漏电保安器是否按规定使用。有限空间作业管理是否有措施并落实。有无劳动保护及个人防护用品发放和使用E安全帽、安全带、防护鞋、防护手套质量:护装置。庭栏是否齐全，符合要求。电焊用具等是否完好，是否按规定进行试验。检修操作平台齐全合格，转动机械的防护装置是否完善。内具体规定，职工在现场是否正确使用。是否符合要求。1.9外包工程和临时用工管理管理制度是否健全并进行安全教育、过程管理。是否对外来工作人员进行了安全技术交底。是否与外包工程队伍签订了安全协议。在机组检修期间是否对外来工作人员进行了安全监督。1.10安全工器具（绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器、携带型短路接地线、接地小车等）安

6、全工器具厂家是否有入网许可证。是否建立台帐，记录齐全。存放地点是否合格，有缺陷工器具是否分开放置，有无区别标志。地线存放是否对号、登记情况。是否按规定做定期检验、有无检验试验报告、有无合格证。接地小车是否进行了命名、编号，标志牌是否齐全，是否定置管理。序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间1.11交通安全交通安全责任制落实情况。组织制度健全，按时召开交通安全会议，开展交通安全活动。机动车检验、保养定期完成情况。驾驶员安全活动是否定期进行，有无记录，出勤率情况。驾驶员是否有酒后开车、无证驾驶、带病开车、疲劳驾驶情况。建立驾驶员、车辆及事故档案。发生事故要坚持“四不放过

7、”的原则。加强车库、车况的管理。杜绝习惯性违章，减少一般交通事故。1.12防火防爆消防组织、规章制度是否健全。消防安全责任制建立及落实情况。重点防火部位（料场、油库等）消防设施、安全出入制度。消防设备有明显的警示牌，配备满足要求，并定期试验，保证配置符合规定，不超期，有检查、试验记录，不符合要求的消防器材及设施进行更换或完善。易燃易爆物品管理情况。电缆沟、电缆竖井内是否有杂物、积油、易燃物，封堵和阻燃处理措施。高、低压室的通道门、强制排风装置是否符合防火要求。禁火区域是否按规定执行动火作业。机房、办公楼等安全出口、通道畅通情况、防火措施落实情况。宿舍内落地（覆盖电暖器）的窗帘全部改短。1.13

8、应急机制建立、执行情况制定重大事故应急预案、防止全场停电措施的制定及落实情况。查预案编制是否符合规定，内容是否齐全，是否进行定期演练和培训，并对演练效果进行客观评价。是否根据评价结论对应急预案进行修编。1.14“两措”的落实是否按计划完成。制订反措和安措计划，内容符合要求，并按期完成。定期对反措、安措进行检查，有记录。序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间1.15反事故演习是否有计划并定期组织开展。是否制定年度反事故演习计划，并按计划进行演习，在演习中是否制定安全措施，对反事故演习做出客观评价。2生产管理2.1设备管理健全缺陷管理制度及考核制度。有完整的缺陷管理制度

9、，资料准确完善。设备缺陷分级记录，记录应完整、准确、齐全。缺陷及时上报、处理且实现闭环，杜绝因缺陷处理不及时而发生事故。根据工作实际，制定完善的隐患排查和治理方案并认真执行。对查出的隐患应及时整改，暂时不能整改的应制定防范措施，整改情况及防范措施应记录在案。落实设备责任制，完善设备管理制度。设备异动记录、系统图纸变更是否及时、准确。运行分析是否定期进行，对影响安全运行的问题是否有原因分析和改进措施，异常分析工作是否及时，原因分析是否清楚。风电场、光伏电站二次系统安全防护技术规定的学习、宣贯和落实工作。查缺陷管理制度。查设备缺陷记录制度。查设备缺陷及时上报。查开展隐患专项排查和治理，并制定详细的

10、方案。对查出的问题是否及时整改，或暂时不能整改的是否制定完善的防范措施。查系统变更后一个月内有关图纸、资料是否及时修改。落实年度专项大修、技改项目任务计划的同时制定安全技术措施。查运行分析是否定期开展或流于形式。序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间2.3变电站、风机、光伏逆变器和箱变防火灭火器配置齐全，检查到位。主变、备变、箱变、互感器等充油电器设备油位正常，无渗漏。风机液压系统和齿轮油系统无渗漏油现象，机舱、塔筒内外保持清洁。光优逆变器轴流风机可正常启停，逆变器室内外保持清洁。消防水泵、消防稳压泵、火灾自动报警系统经试验、检验工作正常，无遗留缺陷。备用电源可靠。

11、2.2防风集电线路（含电缆）巡视工作是否完成，有无尚存缺陷。光优组件与支架间固定螺栓是否松动，汇流箱是否固定牢靠，光伏组串汇流线是否绑扎和固定。变电站区域内建筑（含临时建筑）外墙、屋面的金属构件安装、固定牢固。站区内无垃圾、铁皮等杂物。场内架空导线和接地线按规划设计中的全场最大风速进行风偏校核，距离满足要求。2.4防小动物（1）生产场所小动物可能出现的地方是否设置挡板，挡板是否完好并正常使用。粘鼠胶安放是否到位。配电室电缆孔洞及各夹层、配电装置等电缆孔洞封堵严密，符合封堵和防小动物要求。生产场所门窗是否关好、挡板及挡网是否完好。开关柜、盘台门关闭完好。消防、生活水池的排气管是否设置了防鼠网，是

12、否完好。2.5防盗风机塔筒防盗的设施（如果有）经检查、试验合格。光伏电站发电区围栏完整、坚固，逆变器室须随手锁门。站区库房管理规范，随手锁门。序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间2.6防汛组织机构、责任分工是否健全。防汛措施计划是否落实。物资准备是否充足。下汛后检查发现问题的整改是否到位。汛期前能否做到提前布置防汛工作，制定措施，落实防汛值班及抢险组织措施。防汛器材管理、维护责任制是否落实，保证汛期后不丢失、损坏。水泵房、零米以下部位等永久性防汛设施是否经常处于良好状态。防汛总体方案、措施是否闭环。变电站、线路、风机、逆变器室、光伏支架、箱变基础是否存在倾斜、沉降

13、、损坏。2.7防污闪是否完成了变电站清扫。是否定期对35kV及以下配电装置进行清扫维护、保持开关柜内清洁。是否开展盐密监测工作；设备外绝缘是否满足当地污秽等级要求。2.8防雷、防过电压各种避雷保护装置及接地引下线、接地装置是否完好、符合要求。是否按规定对避雷器、避雷针等接地进行测试，并符合要求。接地导通测试是否按期完成。光伏组件防雷接地线是否牢固。接地装置的接地电阻是否满足要求。3其他3.1食堂安全和食品卫生正确使用电炊具和燃气设施、掌握相应防火知识。食品质量符合要求；库房清洁；专用工具齐全；保质期符合规定；消毒制度执行到位。3.2治安管理库房管理是否规范，是否定期巡视。风电场、光伏电站升压站内治安监控系统投入情况。值班制度落实情况。