2023版气瓶充装程序文件及记录表.docx

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1、NJHMCrSa-2019体系完瓶充装程序文件含圮录表卡仔作见证；作者：maszhc文件编号：NJW/CX-2023受控状态：受控J非受控版本：B/0发放编号：HMoO8乞瓶充装OS1go7体茶程序文件畲圮靠霍卡本TSG07体系含有程序文件及工作见证记录表。根据ZU1新TSGO7-2019特种设备生产和充装单位许可规则改版，适合于气瓶充装单位许可所需参照模板。编制：maszhc审核：XXX批准：XXX南京尤次惠民能源有限宏司南京XXX惠民能源有限公司文件编号NJ11M/CX-2023气瓶充装程序文件版本状态第2版第0次修改主题目录实施日期2023年9月21日目录1气瓶充装管理体系要素控制程序编

2、制说明41.1文件和记录控制程序NJHM/CX-01-202352设备控制程序NJHM/CX-02-2023103充装介质质量控制程序NJHM/CX-03-2023124气瓶充装质量控制NJHM/CX-04-2023135人员管理程序NJHM/CX-05-2023146信息追踪和质量FUWU控制程序NJHM/CX-06-2023157执行特种设备许可制度程序NJHM/CX-07-2023162.工作见证记录表172.1手册修改记录表NJHM/J1-01-2023172.2气瓶收发记录表NJHM/J1-02-2023182.3不合格气瓶隔离处理记录NJHM/J1-03-2023192.4不合格气

3、瓶处理记录NJHM/J1-04-2023202.5事故应急救援定期演练记录NJHM/J1-05-2023212.6气钢瓶抽真空或置换记录NJHM/J1-06-2023222.7发现CHU次使用未抽真空处理钢瓶备案记录NJHM/J1-07-2023232.8气瓶检查和充装记录NJHM/J1-08-2023242.9气瓶充装前、后检查和充装记录NJHM/J1-09-2023252.10气体气质分析报告NJHM/J1-10-2023262.11设备台帐NJHM/J1-11-2023272.12安全巡检记录NJHM/J1-12-2023282.13站安全巡检记录NJHM/J1-13-2023292.1

4、4站充装过程工作质量专人巡回检查记录NJHM/J1-14-2023302.15储罐安全检查记录NJHM/J1-15-2023312.16罐车装卸记录NJHM/J1-16-2023322.17站设备BA0YANG,检修记录NJHM/J1-17-202333南京XXX惠民能源有限公司文件编号NJ11M/CX-2023气瓶充装程序文件版本状态第2版第0次修改主题目录实施日期2023年9月21日2.18站计量器具登记录NJHM/J1-18-2023342.19站压缩机运行记录NJHM/J1-19-2023352.20设备档案表NJHM/J1-20-2023362.21撬车换接记录NJHM/J1-21-

5、2023372.22培训记录NJHM/J1-22-2023382.23质量信息反馈记录NJHM/J1-23-202339南京XXX惠民能源有限公司文件编号NJ11M/CX-2023气瓶充装程序文件版本状态第2版第0次修改主题气瓶充装管理体系要素控制实施日期2023年9月21日1气瓶充装管理体系要素控制程序编制说明为了确保气体气瓶充装站的质量和安全，保证本公司的质量目标和质量方针的实现，同时也保证建立的质量体系有效、持续改进，从而满足社会需求，为此，根据特种设备生产和充装单位许可规则TSG07-2019只规定，建立健全有效的质量控制体系，并依据特种设备生产和充装单位许可规则TSG07-2019改

6、版原体系文件，并按照新TSG07-2019修订如下要素文件增加文件和记录控制程序、设备（包括充装设备和充装工艺装备）控制程序、充装介质检测控制程序、人员管理程序、充装工作质量控制程序、信息追踪和质量FUWU翟庄江舞皿邀餐正引fe1虬爰矍素控制系统卷亮大件；在此基础上修订了充装工作记录和工作见证资料等23份。南京XXX惠民能源有限公司文件编号NJ11M/CX-01-2023气瓶充装程序文件版本状态第2版第0次修改主题文件和记录控制程序实施日期2023年9月21日1.1文件和记录控制程序NJHM/CX-01-20231.1.1目的：确保与质量体系有关的所有文件、记录得到有效控制，使使用的文件和记录

7、为有效版本。11.2范围：适用于本公司所有外来文件、内部文件。113职责：1.1.3.1经理（法人）批准企业质量管理体系文件1.1.3.2企管部负责质量管理手册、管理制度、操作规程、工作记录见证材料等质量管理体系文件和相关技术标准的发放、控制及归档；1.1.3.3技术负责人组织编写企业质量管理体系文件、包括质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、工作记录。负责审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作工作记录等；1.1.3.4技术负责人负责对新版法规、标准的查新、确保法规、技术标准、操作规程现行有效性；1.1. 3.5质量管理体系文件持有人应熟悉并认真执行质量管理体系文件

8、；11.3.6对使用非有效版的技术标准、操作规程而对气瓶充装工作造成得影响，由有关人员负责。114定义1.1.4. 1内部文件：质量保证管理手册、程序文件、安全操作规程以及记录表格及体系运行所产生的各类记录。1.1. 4.2外来文件包括标准、法律法规、各级政府发文、通知等。记录包括执行质量保证管理手册规定形成的记录、合约、材料证明书等。1.1.5程序：115.1企业受控文件1.1.5.1.1XXX.行业部门有关特种设备安全监察与质量监督和Xiaofang安全的法律、法规及规定；1.1.5.1.2技术标准（包括XXX、行业、地方、协会的标准和规范）及相关的参考标准；南京XXX惠民能源有限公司文件

9、编号NJ11M/CX-01-2023气瓶充装程序文件版本状态第2版第0次修改主题文件和记录控制程序实施日期2023年9月21日1.1.5.1.1.5质量管理手册115.1.4管理制度1.1.5.1.5操作规程(包括气瓶充装实施细则，主要仪器设备操作规程、设备仪器运行检查方法);1. 1.5.1.6GEZHONG操作记录，含质量记录、技术记录、安全记录；1.1. 5.1.7其它重要的文件和技术资料；1.1.5. 2质量管理体系文件的编写和批准11.5.2.1质量方针、目标由经理批准；1.1.5.2.2企管部制定质量管理体系文件的格式、编号、内容YAOQ1IJ和编写方法；11.5.2.3质量管理手

10、册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录由技术负责人组织编写。1.1.5.2.4技术负责人审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录;1.1.5.2.5经理批准质量管理体系文件115.3质量管理体系文件编号1. 1.5.3.1文件和记录的分类、制定、批准及编号原则如下：(1)部门编号：01综合室，02一经理，03技术负责人，04一经营部，05充装部等。(2)外来文件管理a.外来文件编号：年份+月份+顺序号如：2023-01-01表示外来文件为2023年一月DIYI号外来文件。外来文件的管理YAOQI1J如下：b.综合室应对外来标准、法规进行编号、登记管理，并建立清单。c

11、.外来标准、法规版本采用标准上的版本或日期。d.应及时获取外来标准、法规ZIJ1新有效版本。e.做好外来标准、文件的收阅、发放记录，并如实填写记表。f.文件的申领若因文件破损或丢失而提出申领时，须综合室调查后，查明原因，再按原分发号发放。g.涉及质量管理体系运行过程中形成的文件及其相关工艺文件、记录的管理，执行档案资料管理制度。南京XXX惠民能源有限公司文件编号NJ11M/CX-01-2023气瓶充装程序文件版本状态第2版第0次修改主题文件和记录控制程序实施日期2023年9月21日(3)内部文件编号管理：a.管理手册：NJHM/SC-B/0-2023,其中NJHM为南京XXX惠民能源有限公司名

12、称的拼音字母简写(NJHM),SC代表管理手册，B/0为D1三版D1O此修改，2023为编写文件的年号；b.管理制度NJHM/ZD-XX-B/0-2023,其中NJHM为南京XXX惠民能源有限公司名称的拼音字母简写(NJHM),ZD代表管理制度，B/0为DI三版D1o此修改，XX为管理制度序号，2023为编写文件的年号。c.操作规程NJHM/GC-XX-B/0-2023,其中N川M为南京XXX惠民能源有限公司名称的拼音字母简写(NJHM),GC代表仪器设备操作规程，B/0为DI三版D1O此修改，XX为操作规程序号，2023为编写文件的年号。d.工作记录NJHM/J1-XX-B/0-2023,其

13、中NJHM为南京XXX惠民能源有限公司名称的拼音字母简写(NJHM),J1代表工作见证记录表，B/0为D1三版D1O此修改，XX为记录表格序号，2023为编写文件的年号。e.其他内部资料NJHMQT-*-B0-2023,其中NJHM为南京XXX惠民能源有限公司名称的拼音字母简写(NJHM),QT代表其他内部资料，B/0为D1三版D1O此修改，*其他资料序号，2023为编写文件的年号。115.4文件发放与更改1.1. 5.4.1受控文件的发放由企管部编制受控文件发放、回收、变更、处理记录，经技术负责人批准，在规定范围内发放；11.5.4.2文件使用人在受控文件发放、回收、变更、处理记录上签名后，

14、领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件，并负责妥善保管；11.5.4.3质量管理手册和管理制度发放至公司领导和各部门负责人、充装站站长、技术负责人，气瓶检查员、气瓶充装工、化验员、安全员、仪器设备管理员、档案资料管理员应持有与工作相关的操作规程和操作记录；11.5.4.4文件更改后，由企管部根据受控文件发放、回收、变更、处理记录的名单发放更改后的文件，同时收回作废文件。115.5文件的换版与作废1. 1.5.5.1质量管理体系文件需要进行大幅度修改时应进行换版，原版文件作废，换发新版;南京XXX惠民能源有限公司文件编号NJ11M/CX-01-2023气瓶充装程序文件版本状态第2版第0次修改主题

15、文件和记录控制程序实施日期2023年9月21日1.1. 5.5.2操作文件遇到下列情况时应进行修改：1 .15.5.2.1该项目的标准、规程有改动，原操作规程不适应时；1. 15.5.2.2气瓶充装、设备、仪器更新操作方法时；1.1.5.5.2.3关键仪器设备出现变动，需改变操作时。1.1.5.5.2.4当文件更改处数较多或大范围改动时，需进行换版，并重新发放新版文件。1.1.5.5.3作废的文件由企管部收回并做好记录，作废文件加盖“作废”印章，由企管部填写文件销毁申请单，由技术负责人批准后统一销毁；11.5.5.4如工作中因其他因素仍需要使用作废的文件，经技术负责人批准，由企管部对其进行TESHU标识，编制目录并指定专人保管；11.5.6文件管理11.5.6.1文件（除上