3210风险评价管理制度.docx

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1、风险评价管理制度XFRQ-O1O-I第一章总则第一条通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，特制定本制度。第二章范围第二条各部门应对以下范围进行危险有害因素识别并进行记录：1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2常规和异常活动；3事故及潜在的紧急情况；4所有进入作业场所的人员的活动；5原材料、产品的运输和使用过程；6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8丢弃、废弃、拆除与处置；9气候、地震及其他自然灾害等。IO企业周围环境及危

2、险源等第三章职责和分工第三条依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。第四条风险评价管理的分工1、分管生产副总经理负责组织生产活动中危险、有害因素识别、评价、更新和控制管理工作。负责审批危险、有害因素和风险评价结论。2、各部门根据各自职责依据本制度进行实施，对本部门辖区内危险源每年进行一次风险评价，在第四季度第一个月的上旬，将结果报安全办备案；3、安全办根据各部门上报风险评价结果，筛选出重要风险清单,实施管控，并反馈场站进行宣传教育；4、安全办负责制定本制度并负责及时修改；5、综合管理部负责下发审批后

3、的重大风险清单；6、安全办负责公司重大危险源监管，每半年评估一次，找出其危险因素，确定其危险等级，注意其变化趋向，写出安全评估报告，制定安全措施，使其风险降低。7、各部门根据重大风险清单及重大危险源信息，利用安全活动等形式对员工进行宣传教育。第五条同一项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、施工部门等），由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。第四章引用法规及标准第六条制定本制度引用的法规及标准1、中华人民共和国安全生产法2、危险化学品安全管理条例3、国务院关于进一步加强安全生产工作的决定4、山东省安全生产条例5、安全标准化规范第五章风险评价频次及时机第七条生产运行中突然出现问题或经过短暂超

4、温、超压运行，受到外界因素影响后或重大变更时，发生各类事故时或按照实际要求接受同行业事故教训时，由所在部门组织一次风险评价；第八条各部门对常规活动每年组织一次风险评价；第九条非常规活动开始之前，遇有、新建改建扩建项目、技术改进项目、或者生产设施的变更项目时应在开始之前组织一次风险评价。第六章风险评价方法第十条可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。1、工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动

5、而进行的评价。2、安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。第七章安全评价准则第十一条作业条件危险性分析评价法（简称1EC）OU1ike1ihood,事故发生的可能性）、E（exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（COnSeqUence,一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级

6、分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger,危险性）来评价作业条件危险性的大小，即:D=1XECoD值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。表D.27事故事件发生的可能性（1）判定准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况

7、下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程0.1实际不可能表D.2-2暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表D.2-3发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则分值法律法规及其他要求人员伤

8、亡直接经济损失（万元）停工公司形象IOO严重违反法律法规、标准10人以上死亡，50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡、10人以下重伤100以上装置停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损表D.2-4风险等级判定准则（D）及控制措施风险值160320风险等级应采取的行动/控制措施实施期限A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70-160C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理20-70D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理20E/5级稍有危险无需采用控制措施，但需保存记录/第八章附则第十二条本制度自下发之日起开始执行。第十三条本制度归安全与运营部附则解释。